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老师 小规模 今年第四季度的10,11,12月的企业所得税这些季度申报的 是不是明年1月15号之前申报？
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2018-12-13
请问老师，所得税汇算清缴风险扫描提示1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为：【6】人，季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为：【7】人和您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：******元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。
怎么办？
1/1080
2020-05-25
您好，我18年第三季度的企业所得税报错了，亏损报成了盈利，导致企业需要缴纳税款和滞纳金，现在报年报时出现需要退税。如果我去税局修改企业所得税季度申报，那我的税款和滞纳金如何处理，需要缴纳拿笔滞纳金吗？
1/795
2019-05-20
老师,我们公司是小规模纳税人，去年的12月份我们收到了一张税控系统的服务费，去年没有抵扣，做的是办公费，今年第二季度申报的时候准备他抵扣，应该怎么做账啊，我们公司没有以前年度损益调整这个科目
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2019-06-24
公司是增值税按季度申报的小规模纳税人，在7月份有在税务发票，请问营业税金及附加是按季度计提还是每月计提呢？
1/892
2017-08-03
前两个季度利润表上利润总额是负数,企业所得税申报表上利润总额全0申报了,我上个月拿正确的表去专管员改,他说年报报对了就好,那我这个季度怎么报?企业所得税申报表上还是0报么?那我本季度如果按正确的利润表报,企业所得税申报表本年累计那里不只有本季度的金额了?
1/2056
2017-01-11
我公司为小规模纳税人，2019年12月开具了60万的普通发票，由于开票信息有误购货方2020年1月退回，现已开具负数发票，并重新开具正确发票。请问老师，
（1）2019年第四季度报表和2019年度报表需要进行调整吗？
（2）2020年1月重新开具的发票税额怎么处理？
（3）2020年一季度增值税申报表怎么填写（负数发票怎么填写）？
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2020-01-18
老师，有一家小规模单位，确认房租收入时，普票我全额记入了其他业务收入，现在汇缴发现增值税申报收入比营业收入少，我需要怎么去调整增值税申报表去，是调去年的，还是今年的 ，小规模季度30万内的刚好也是免征增值税的。
5/27
2025-04-12
老师好：有个人税年度纳税申报表电子版吗、
1/154
2021-11-30
请问老师，经核对之前会计在以前年度纳税申报错误，我现在写了申报说明以备税务审查可以吗？说明书上需要盖公司章吗？
1/642
2020-06-15
老师，请问，上一年度纳税申报表的首页和主表页分别指哪一页？
5/985
2023-11-06
企业上一年度所得税年度纳税申报表可以去哪里打印呢？
1/6686
2018-06-26
老师，比如年度纳税调整，15年调增10万*25%，16年调减10万*25%，那这样不是变成没有交所得税吗？怎么可能没有交税呃，不明白啊？
1/645
2016-10-07
老师，小规模增值税申报表中，本季度税率不一样，但是整体未超过30万，1%和3%的税额分别怎么填写？
1/807
2020-03-31
按季度申报小规模纳税的，目前没有营业也没有收入，公司是10月15日去税务局备案的，要几月份申报税呢？也是零申报吗？
2/541
2018-11-10
小规模纳税人3%税率，现在开免税，但是季度超了45万，怎么填报增值税及附加税务申报表
1/278
2022-07-11
请问季度所得税申报表季末资产总额如何计算啊？
2/333
2019-09-24
申报第三季度企业所得税季初资产总额填哪个数
1/1192
2019-10-07
老师您好！个税申报总共和工资表应发工资总额相差1分钱如何调整相符呢？
1/3733
2019-11-13
个税申报时，有个员工的公积金申报金额填少了，工资发放时又是按照正确的金额发的，申报少的部分怎么在次月调整回来
2/817
2022-11-11
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