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出口退税中，退税率13，不能退4%，一整套分录是怎么样做的！例如：购货商品含税11700，税率1700，未税10000，怎么样做分录？1、购货时，借：库存商品 10000，应交税费-应交增值税-进项税-外销 1700 贷：应付账款--某公司11700 接下来做哪些分录？急，谢
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2017-12-01
老师 10月份报税的增值税纳税申报表的30行本期缴纳上期应纳税额，即征即退那里忘记填写了，11月份报税能不上吗
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2016-11-04
老师好 我们是生产出口企业 内销不含税收入505186.36 内销免税收入 489959.56 退税率13% 增值税税负率1.5% 请问我该认证多少发票啊？
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2019-12-03
现在“六税两费”政策颁布了，然后税务局给退了印花税附加税和增值税，我做账的时候可以直接放到其他收益里面吗？
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2022-04-14
老师，您好，我们是私募基金行业，我们收到产品代扣代缴增值税及附加税，申报的时候发现附加税减半征收，而我们收的增值税是正常的，那多收的这部分附加税怎么处理，不能退回去
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2023-03-22
某动漫软件企业为增值税一般纳税人，2018年6月销售自行开发的动漫软件产品，取得不含税销售收入200万元，本月购进材料用于动漫软件产品的开发，取得增值税专用发票，注明税额13万元。则该动漫软件企业即征即退的增值税为（ ）万元。
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2020-02-15
请问预交增值税还没有抵扣为什么要转入未交增值税 预交增值税是指企业在报税前，根据自身经营情况，预先缴纳的增值税。未交增值税是指企业在报税后，根据实际经营情况，应缴纳的增值税。预交增值税可以抵扣未交增值税，但是如果预交增值税没有抵扣完未交增值税，剩余的部分就需要转入未交增值税。 老师，为什么会抵扣不完呢，他等销售完之后多余的那部分销项税额上交，不应该没有剩余的吗
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2023-04-24
小规模纳税人季度不到9万可以免增值税，那如果本季度开了4万的普票，税局代开4万的专票，那是这8万都不交增值税对吗？但是税局代开的4万不是当场就交税吗，如果交了还给退吗？
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2017-03-24
财政部、税务总局发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》。《公告》明确，从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。除纳税人聘用的员工为本单位或者雇主提供的再生资源回收不征收增值税外，纳税人发生的再生资源回收并销售的业务，均应按照规定征免增值税。增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策，碳酸锂产品怎么计算
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2023-03-24
财政部、税务总局发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》。《公告》明确，从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。除纳税人聘用的员工为本单位或者雇主提供的再生资源回收不征收增值税外，纳税人发生的再生资源回收并销售的业务，均应按照规定征免增值税。增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策，碳酸锂产品怎么计算
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2022-01-01
我可以把应交税费-应交增值税-已交税金，改成：应交税费-应交增值税-预缴增值税吗，还是说我新增加：应交税费-预缴增值税，这个科目。那个比较好，为啥
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2023-12-27
怎样区分预缴增值税和应交增值税
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2019-05-06
第一问：请问我计提当月的增值税时，以下会计分录可对？
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月缴纳时
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
第二问：应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目会有余额，是否要结转，如果结转我是当月结转还是一年结转一次？结转时会计分录是否如下？
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2020-02-28
增值税纳税申报表附列资料（一）中开的外销发票是填在免抵退税开具其他发票这一栏还是免税，如何区分写两列
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2018-04-27
请问一下老师，小规模纳税人当月代开专票当月作废，已缴纳的增值税和城建税没退，税管员让留抵，分录怎么做呢？
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2019-12-03
小规模的到税务局发票 收取3%的增值税税额 如果当月发生额没有超过三万 这个交了的税额会不会退回来啊？
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2016-07-23
8月份开有增值税发票9月份购方退回销货方9月份在税局开红字发票10月份电子申报税，如何填纳税申报表
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2014-11-16
我们公司当月交了增值税，免抵退汇总表上也有当期免抵税额，那附征税应该怎么算那当期免抵税额不用交附征税吗
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2018-04-26
按3%交(=@__@=)缴纳增值税是预缴季度申报，除了增值税还要交其他税吗？例如增值税附加税？
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2016-10-26
老师，你好，我可以不做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税。直接做借:应交税费-应交增值税销项税，贷银行存款吗？
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2019-05-26
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