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增值税附表4有期初余额税控盘维护费280，实际上期已抵减了，只是上期我漏填了实际抵减税额280，导致有期初余额280，请问怎样消掉这个期初余额？如果暂时不处理，会不会影响这个月申报增值税？
1/1909
2019-02-15
公司是住宿业增值税小规模纳税人，自行开具增值税专用发票时应如何填写申报表？
1/926
2017-06-04
老师，您好。遇到一个问题想咨询一下。更改往期增值税主表，提示需要更改抵扣表和附表二，更改后，全申报提示签名信息与进项不一致。要我作废主表、抵扣表和附表二，重新申报
这个是什么原因
1/1368
2022-04-01
季度申报增值税，零申报，利润表，资产负债表直接保存就行了吧
4/907
2018-10-08
小规模的纳税人，增值税是0时，附加税不用申报吗？本月待申报不显示
1/653
2017-10-10
老师好，附加税这个表申报是什么意思。目前湖北普票是免税和附加也免。开的专票当时就交了增值税和城建税其他免税。这个表还要填吗？不懂？
1/770
2020-07-11
老师，增值税小规模纳税人，季度申报未超30万元，增值税是减免了，增值税附增税也减免吗
1/927
2019-09-12
申报上月增值税附加税
1/1440
2019-09-20
老师你好 代开增值税专用发票是在代开时候扣税是吗 那增值税纳税申报表怎么填写
1/172
2021-07-09
一月开的普票有税率，申报增值税的时候怎么申报呢？我是填的附表一（1月开的普票销售额填在9列18行免税收入那里，），也填了免增值税那张表，但是申报的时候申报失败，提示“开票的普票税金是5万多，申报的税金是0”，到底应该怎么申报呢？
6/985
2020-02-25
老师麻烦问一下，清理固定资产交的增值税，在一般纳税人财务报表附表一里应该如何填啊？谢谢
1/781
2019-12-09
我公司小规模，销售自产自销，申报增值税时需要填增值税减免税申报表吗
1/705
2021-07-06
请问我要在年末将“应交税费—应交增值税”贷方余额进行结转，但我现在遇到的问题是，我们账上的应交增值税贷方余额大于增值税纳税申报表的余额，我们1月申报了12月的增值税，交完税后纳税申报表的应纳增值税的数字就应该清零了。但我们12月按纳税申报表的数字接增值税转入了“应交税费——未交增值税”后，应交增值税的期末贷方余额还有几千元钱，应该是发票来在路上就直接先勾选了。我现在应该怎么去调，让账面余额和申报表一致，还是说我可以年末不用去调，让这个贷方余额一直留在那里？就是发票在路上就选勾选认证了，但账还没有做，所以账上的应交增值税余额大于申报表的余额，不知道该怎么去调账？或者是前期累计提前勾选的，累
1/795
2022-01-19
这个月是零申报，一般纳税人增值税申报表都保存了，一窗式比对怎么会有这个出来
1/822
2017-05-09
老师增值税一般纳税人增值税申报表填列顺序？购的电脑进项税是不是填在下方图中第一行滴一列？
1/437
2017-10-09
公司刚成立，一般纳税人，买了一块地1916万，税金95.8万，怎么填写增值税申报表
3/618
2017-06-13
老师，请问一般纳税人增值税申报表（表一）中的无票收入，是指什么呢？它是被允许存在的正常收入吗？多大数额都可以吗老师？
2/745
2019-08-10
一般纳税人，19年5月取得税控盘和维护费一共480的专票，税控盘尚未发行，到20年3月抵扣时，增值税申报表如何填写？
2/589
2019-10-23
2023年利润表营业收入合计数比增值税纳税申报表里面销售收入的金额大，要怎么处理？
5/347
2024-05-08
请问我买了税控盘共440元，填写一般纳税人增值税申报表时，填付咧资料4的时候如图，但是填了之后显示退税440
1/1373
2020-06-08
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