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老师我在报企业所得税汇算清缴时提示的风险如下
一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为：【12】人，季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为：【13】人，请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【186.07】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【176.37】万元，请核实。三、1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”为：【-1551945.8】元；2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为：【-1546085.8】元；3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致，请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。这个我要怎么操作呢
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2020-05-28
个人独资企业申报个体生产经营所得需要汇算清缴吗?
1/10323
2018-05-09
小规模 年底所得税没超过300，如果所得税汇算清缴调增超过300万，那之前都需要按25%补交吗？
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2023-12-15
个人所得税汇算清缴退税金额已到账，发现填报错了，怎么办？系统能识别出来么？
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2021-05-12
个人所得税汇算清缴退税流程，需要提交什么资料吗？某个月有漏掉的专项附加扣税额可以在汇算清缴的时候提出扣除吗？
1/1144
2019-09-30
老师你好，个人所得税汇算清缴退税申请成功后，员工银行卡号错了，怎么改啊
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2020-06-17
老师，公司的车违章处罚，是不是计入营业外支出？这个钱是不是所得税汇算清缴的时候要调增？
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2024-07-08
你好，我是小规模，现在填企业所得税汇算清缴表，请问职工薪酬支付及纳税调整明细表用填吗，我在工资薪金帐载和实载填上了，为什么他调增我的应纳税所得额呢？我是不是不应该填这项
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2020-05-21
业务招待费企业所得税汇算清缴没有扣除完的，能结转到下年扣除吗？
1/2481
2019-05-22
请问2022的年终奖在2022年计提在2023年2月发放，在填写企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表工资薪金支出中账载金额 实际发生额和税收金额怎么填写呢？
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2023-05-18
一个公司，1-4月是小规模纳税人，5月之后是一般纳税人，企业所得税汇算清缴要怎么核算
1/1436
2020-05-21
企业所得税汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表 的 账载金额和实际发生额 是怎么取数的？
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2022-05-17
老师~企业所得税汇算清缴，捐赠支出及纳税调整明细表，我们单位有有150万的扶贫补助，按照税收规定计算的扣除限额怎么算？
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2021-04-19
2018年企业所得说最后一个季度还需要进行季度申报吗？是不是直接进行企业所得税18年汇算清缴？
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2019-01-14
1、2019年度企业发生如下经济业务：全年销售收入8 000万元，销售成本4 500万元，销售费用1 400万元，管理费用1 500万元，财务费用60万元，销售税金350万元（含增值税260万元），营业外收入100万元，营业外支出80万元。2020年4月，税务机关在对企业所得税汇算清缴时，发现下列问题：（1）企业全年实发工资1 200万元，提取了工会经费30万元、职工福利费190万元、职工教育经费101万元。（2）收入总额中含确实无法偿付的应付款项50万元，国债利息收入12万元，财政补贴收入5万元。（3）企业全年发生业务招待费50万元，广告费和业务宣传费1 250万元。（4）企业全年提取了存货减值准备2.5万元。（5）通过民政部门向灾区捐款60万元。（6）本年发生“三新”研发费用120万元。（7）支付税收滞纳金5万元。（8）本年已预缴所得税100万元。要求：计算该公司2019年度应纳企业所得税额。
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2021-12-16
老师问一下，汇算清缴是还没开始吗？点击汇算清缴模块显示您企业还没有进行企业所得税纳税人基本信息备案，请先备案再申报是啥意思？
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2016-01-05
请问，在填写汇算清缴时有退税，但之前企业所得税申报但未缴纳，要怎么填写
3/912
2021-05-12
老师，这个个人所得税汇算清缴是每个人必须汇算清缴的吗？
1/694
2020-05-27
老师，您好！我们是一家建筑施工企业，目前在孟加拉国成立了一家分支机构，也是建筑施工，现在碰到几个问题，第一：孟加拉的企业所得税计税时间为7月1日至下年度6月30日，国内企业汇算清缴存在很多不便；第二，在孟加拉缴纳的企业所得税在国内没法抵减，增加了企业的税负。如果把分支机构注销成立子公司是不是就解决了目前的问题。孟加拉分支机构与子公司之间的优劣由哪些？谢谢！
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2022-06-14
小型微利企业，五月份汇算清缴，形成56.5的企业所得税退税，专管员不给退，要求调整汇算清缴报表，调整成0，增加收入或调减费用，怎么调整合适，我们是小微企业，有减免所得税，所以我一直平不了这个56.5
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2019-10-11
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