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老师我在报企业所得税汇算清缴时提示的风险如下 一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【12】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【13】人,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【186.07】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【176.37】万元,请核实。三、1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”为:【-1551945.8】元;2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为:【-1546085.8】元;3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。这个我要怎么操作呢
3/1531
2020-05-28
没有任何业务的公司,企业所得税汇算清缴都写0,提交不通过怎么办
1/1426
2023-03-07
分类所得 在次年的个人所得税汇算清缴时,需要汇算吗?
1/1943
2020-08-04
汇算清缴里 小微企业的话是得选填A107040减免所得税优惠明细表吧 怎么写
1/2964
2020-04-26
老师,问所得税汇算清缴,除了员工用手机app自行填入,单位的办税员可以所有员工一起用电脑报税软件上填写吗?
7/226
2021-02-25
老师你好,请问工商年报和所得税汇算清缴,先申报哪个比较合适呢?
1/208
2023-01-29
老师好,我问一下在2021年2月份申报 2020年所得税汇算清缴年报表(调增后)要交所得税,分录怎么做?谢谢老师
2/654
2021-02-19
未开票收入未入账要在所得税汇算清缴里的哪填写?
4/1310
2022-08-01
老师好,在填写所得税汇算清缴,根据审计要求,严格按照权责发生制调整收入,例:7月向客户开票收取年费12000元,当年只能确认6个月的收入6000元;当年根据合同和开票当年确认100万收入,审计调整为80万,20万调整至次年,请问A105020怎么填写呢?账载金额和税收金额分别怎么填写呢?
2/533
2021-05-11
公司帮个人承担的个人社保部分,所得税汇算清缴时要 调整吗
4/1754
2022-05-28
老师,我想咨询一下,现在收到21年所得税汇算清缴时可以退回的所得税,这个如何入账?
3/662
2022-11-02
你好老师,请问在所得税汇算清缴时,先表单漏选了可以补选吗?
2/512
2023-03-26
一般纳税人工业企业,小微企业,所得税清算汇缴要选择哪几张表打勾填写申报?谢谢
6/1051
2020-04-16
老师,我是新建企业2年了,目前仍然没有收入,我已经申报了2年的汇算清缴,企业所得税弥补亏损表已经形成2个年度的亏损了,但是图片中说筹办期不计算所得税损益,那我形成了2年的损益就不可以在有收入的年度弥补亏损了么?
1/492
2020-06-15
老师,请问公司有1万元快递费没有发票,那么在企业汇算清缴时需要调增,增加利润1万元,再乘以相应的企业所得税税率,计算企业所得税吗?
1/829
2019-09-18
企业所得税汇算清缴,小型微利企业免填一般企业收入明细表,一般企业成本支出明细表,期间费用明细表,那,主表的和这些有关的数据可以直接填数字吗?
1/1046
2020-05-18
老师你好 三季度预缴了130万企业所得税 年底汇总后企业所得税也就100万左右 汇算清缴需要退税30万左右 这样税务局会不会查我们啊
1/933
2019-12-17
老师,汇算清缴调增交的企业所得税的分录怎么做?去年没有计提
4/225
2020-06-08
老师,企业所得税的汇算清缴在会计学堂有教吗?在哪里可以查到?
3/338
2019-03-28
老师,请问申报第一季度企业所得税,需要先把2018年的汇算清缴吗?
1/1184
2019-04-17
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