;)
公司收到专票不想不抵扣的话,要怎么处理，形成滞留票有风险吗
1/2497
2023-03-01
进项税额有留底，会计分录怎么做；下月抵扣时的会计分录怎么做
1/2598
2018-11-29
如果2月份支付了20万的费用，进项是1.5万，销项是3000，认证抵扣了5000、剩余1万未认证，这个分录
借：管理费用
应交税费-应交增值税-进项税 5000（销项只有3000，留底的2000）
应交税费-应交增值税-待认证进项税额 1.5万
贷：银存 20万
3月税期直接抵扣了留底的2000，如何做分录？
1/1055
2021-10-07
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为684.83元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”4365.50。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为192.61元。
1/1362
2022-05-17
我们单位 每月末有进账项 都需要直接转入未交增值税借方；表示留低。 那么上期 有未交增值税借方余额 20; 本期销项 50大于本期进项20。会计分录。
借： 应交税费—应交增值税销项 50
贷： 应交税费 —应交增值税进项 20
应交税费—未交增值税30
缴纳时； 上期留低未交增值税20。本期贷方30
因此 未交增值税借方余额 10
借：应交增值税—未交增值 10
贷：银行存款 10 (该笔分录不对吧
1/477
2022-05-24
老师应交增值税贷方有余额19年的，我查了是1月有留底我没做分录，加上280航天抵扣金额。那我怎么把贷方金额在2020年调平
1/517
2020-03-09
老师这是2020.11月增值税申报主表，累计栏那里不应该是11-12=19，为什么我减了对不上，这是哪里有问题。我看了2019.12增值税也没有留抵
1/605
2020-12-12
老师你好！接手二手宾馆，上任老板是房东留有VIP充值款三万多应付账款未付，现转给接手老板抵扣房租如何进行账务处理。谢谢
1/668
2019-05-30
老师你好！接手二手宾馆，上任老板是房东留有VIP充值款三万多应付账款未付，现转给接手老板抵扣房租如何进行账务处理。谢谢
1/742
2019-06-03
请问老师，上月没有留抵，销项税额13%为18959.29，销项税额3%为20831.09，进项税额为19468.99，主税为20831.09，那么结转进销项及未交增值税的凭证怎么做？
3/868
2019-11-08
老师，发票逾期了，没有认证，怎么办，如果想继续抵扣，怎么操作，如果不抵扣的话，又怎么操作
1/464
2017-11-30
老师，专票有没有一个明确的认证期限和抵扣期限？
4/189
2021-06-04
我公司为工业企业现处于筹建期，正建厂房，取得一般纳税人资格，我知道与建筑工程有关的进项税都不能抵扣，其他还有哪些不能抵扣的呢？请问：我们购照相机、饮水机、凭证装订机可以抵扣进项税额吗？
2/598
2014-09-20
发票不认证会过期吗？去年的发票，还是发票我不抵扣也要认证？
3/1141
2022-01-05
老师 滴滴和高铁票机票这些现在不是能抵扣进项了吗，会过期吗？
1/950
2020-02-24
专票认证期限是多久 专票抵扣期限是多久
2/3733
2021-06-27
现在进项专票多久不勾选抵扣会过期
2/1001
2022-03-15
老师，请问苗木普票抵扣有期限吗？
1/1663
2019-09-09
发票日期是2月份，可以在1月份勾选抵扣吗
1/1138
2022-02-12
老师，关于出口退税，在已经没有留底税额，进项＜销项，需要交增值税的情况下，免抵退税申报表中\"免抵退税额\"这一栏的金额有什么用?
1/1674
2019-09-25
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
