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我在2020年10月份有一笔12万的收入，但是在1月份退回4万，冲红了原来的12万，做了一个8万的，，以前年度调整了，这次在企业所得税年报中需要调整吗？但是最终结果我们都是小微无需缴纳所得税的
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2021-05-07
老师:您好！我这边有个企业在外地经营了一个项目，预缴了一些税款，增值税和附加税，还有工资薪金所得，工资薪金所得按照项目不含税收入*0.4%预缴的，现在这笔税款不能冲抵我们这个月发生的工资薪金个税，怎么办？这家是个人独资企业，有没有可能是预缴个人经营所得，是那边税局弄错了吗？
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2019-10-15
房地产企业未确认收入，按预收款预交所得税，应如何列报
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2018-04-16
种植业免企业所得税及增值税的企业所得税汇算清缴的时候填免税减计收入明细表和所得减免明细表对吗
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2019-03-14
老师好，我属于小微企业，所得税税率是5%，我在所得税汇算清缴， 我业务招待费本年发生额是17744.98， 本年营业收入是5365305.22 ，我要按7097.99的基数缴纳企业所得税 ，然后主表给我按25%计算的 我要在哪个表里面调整一下 我才最终计算结果是按5%计算所得税的呢？
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2020-05-26
老师，我想问一下，关于做汇算清缴企业所得税的步骤是什么，我新手没做过所得税汇算清缴？是不是需要审计19年的账了在做，还是怎么的？我们是小微企业，能详细一点最好，先做什么，在做什么.
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2020-04-15
请问老师5月份做的汇算清缴直接缴纳企业所得税3500元，，如何做分录，要不要在月末转入到本年利润，需要转的话如何做分录
1/546
2019-07-03
老师，请教你个问题，我现在12月份企业本年利润是盈利的，我可不可以暂估费用入账，
这样子汇算清缴是不是还是要缴纳企业所得税？
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2023-01-11
您好，我想问一下就是我们公司是核定征收，汇算清缴企业所得税时，之前有未缴纳企业所得税部分，直接在收入那里填写就可以吧
7/806
2020-05-06
建筑施工企业此处应该填写异地预交的企业所得税金额吗
1/700
2017-05-25
19年有亏损，20年第一季度有利润，要预缴所得税，目前不想缴纳所得税
1/996
2020-04-16
老师，建筑公司企业所得税预缴纳税申报表（A类）附报信息要钩选科技型中小企业、高新技术企业还是技术入股递延纳税事项？
1/292
2020-07-06
企业第二季度亏损，影响到利润表中的利润总额与企业所得税季度预缴利润总额不一致，现季度所得税已申报预缴了，财务报表要提交，要更改利润表中利润总额与申报的一致吗，如果需要，怎么更改！
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2019-07-12
由于去年预缴了企业所得税，所得税清算的时候弥补以前年度亏损，所以今年去退了税，这个退的税应该填在所有者权益变动表的哪个地方？
1/2056
2017-01-16
企业所得税的问题，现在都是预缴 是不是每个月按照报表来缴多少没啥关系？到汇算清缴的时候在调？
1/300
2019-01-04
问大家个事，年度终了，需要申报的工作除了个税汇算清缴，企业所得税汇算清缴，企业工商年检的申报，还有别的需要做年报的工作吗？
1/363
2022-05-05
企业购入
3月份购买股票取得不足1年持有收益125万元，有关股票填写所得税汇算清缴A107010是免征企业所得税吗？如何界定免与不免
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2020-05-29
以前年度亏损本年盈利当年4季度预缴企业所得税申报如何填写，需要缴税吗？无需缴税会计处理咋做？多谢回复
1/902
2019-12-26
外地预交了企业所得税要结转到所得税费用科目吗？还等汇算时再转？
1/1851
2019-01-11
中华人民共和国企业所得税季度预缴纳税申报表，营业收入。营业成本，利润总额。应该填多少是免税的
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2020-06-29
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