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老师 我调整了2017年的帐 所以现在导致2018年的年初数不对 请问我可以怎么做调整？
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2018-12-12
所得税汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) 这个表的数字从哪里得来呀 是要看应付职工薪酬这个科目的发生额吗
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2020-05-23
新接了一家单位，发现上年度将未支付的装修费记到了管理费中 分录为借管理费 贷应付账款，请问今年怎样把它调整过来呀 不涉及企业所得税的缴纳
是借应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配吗
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2019-04-20
企业所得税退税金额4949怎么调增
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2022-02-17
你好老师，汇算结束后，以前暂估的一直在应付账款有余额，发票也不会来了，所得税也已经调增了，账务如何把余额调整没余额呢
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2021-05-21
老师，对于以前年度的企业所得税清算申报，进行了更正，主要内容是，管理费用-房租进行了调减，调整后也没有利润，账务怎么处理
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2024-10-20
按建造合同做收入成本，第一二季度都没有交企业所得税，想把第三季度的利润调增，可以调整预计总成本吗？具体分录怎么做？
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2018-08-12
2018年少计收入，发票少计，2019年把少计的收入调整损益了，2019年报企业所得税要怎么抱，要不要加上少的收入，账要不要调18年的账
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2019-05-14
如果在汇算清缴前，发现了上一年度的费用，则借：以前年度损益调整 贷：库存现金， 那么这笔费用产生的上年所得税改怎么调呢？
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2021-12-16
老师您好，填所得税年报，公司固定资产，生产用的装载机，在资产折旧摊销及纳税调整明细表中，所有固定资产(二)填写，还是(四)填写？
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2023-02-28
执行小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，因19年12月没有结账研发支出费用化科目，金额较大，导致19年利润虚增，汇算清缴要补不少所得税，现在想要把这部分费用调整到19年，汇算清缴所得税可以少补，请问应该怎么做账
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2020-02-23
所得税汇算清缴只是做申报表的调整，报表不用调整。可是这会儿申报表提交之后，风险查看说我申报表营业成本不等于财务报表营业成本。申报表报的是35750，财务报表是75750。财务报表上营业成本有40000是无票的，就在所得税申报的时候把这一部分
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2017-05-23
我去年多提了企业所得税，现在怎么调整，我们没有以前年度损益调整科目，执行的是小企业会计制度。老师我这样做了后，利润表里的净利润没有变化，资产负债表数字是对的，我这个是不是不对，还是说要再做一笔分录。去年多计提了所得税，但是没有以前年度损益调整科目，所以做了这个分录。我是用软件做账的，这个分录做完后调整的是期末数，但这个分录应该调整的是年初数，麻烦指导一下。您说我多计提的部分可以按原凭证红字冲销多提部分，不知道这样可以不。
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2018-07-12
老师，请问小规模纳税人企业所得税是按收入核定征收的，那所得税汇算清缴时还需要调增调减吗？
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2019-05-22
老师，以前年度计提坏账准备，税法不是不认，调增了所得税吗？现在确认了为什么不调回应交所得税？
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2019-08-19
我们有个施工企业，2017年1-6月是核定征收企业所得税，7月开始改为查账征收企业所得税。现在政府实行减税降费，拟退还企业所得税，由于我们1-6月是核定征收企业所得税，全年按查账征收计算应当退还已预缴的所得税，但是税务要我们调整申报，不退不补所得税。报表是调整好了并已申报，目前账务调整很困难，无从下手。日常处理账务：借：工程施工/材料费/人工费 贷：应付账款/银行存款/现金 期末结转：借：主营业务成本 贷：工程施工/材料费/人工费 ，现在要减少成本，增加利润，账务处理弄不明白?并已从本年利润科目，转至利润分配/未分配利润科目。
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2019-08-06
所得税费用纳税调增5是税收滞纳金，调减5怎么来的
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2021-05-11
A105000纳税调整项目明细表笫35行资产类调整项目的“其他”项哪些内容可以填写在该项？
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2020-04-11
填年报纳税调整项目明细表是自动生成的吗？
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2017-04-17
老师，公司纳税调整项目明细表里的数据 是不是从余额表上面查找
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2018-12-25
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