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一般纳税人，月末需要缴税，进项是1.8，销项是2.3，同时上期留抵的是0.44（是未交增值税的借方余额）， 请问我增值税分录如何做？
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2020-12-17
老师，我们是一般纳税人，本期销项税额共19199.27，其中13% 是12818，6%是6318.27，本期进项税额是4954.49，上期留底税额是8248.74，那本期加计抵减怎么算
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2020-04-02
老师你好，总是像税务局申请留底欠税可以吗？每次都是先开出票，当月没有进项，进项税额可以抵一般纳税人简易计增吗？
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2019-10-17
老师，我们公司是小规模纳税人年度汇算清缴要做退税，请问退税准备哪些材料，如果不做退税处理可以留到之后抵扣吗
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2020-05-19
销项税额＝9286.2元
（期初留抵额税额35.52+本月进项税额13950.72元)＝573786.24元
进项大于销项应交增值税为0元。
期末留底税额＝573786.24-9286.2＝564500.04元
定额征收方式，每个月报营业收入6万左右，交增值税也在9仟元左右交
定额征收方式
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2016-11-28
你好，请问同一个人开了一个厂和一个公司，鉴于厂的销售逐渐减少，然后厂的留抵的增值税票多，就将厂的留抵费用票开给公司，这块，厂跟公司如何做账？后期，如果开了红字发票又红冲回来，这个厂跟公司又怎么进行账务处理
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2021-12-08
老师您好，我上个月办了那个就是那个进项税额抵减欠税那个，因为我一月份欠费了，欠了大概十五万左右，然后这个月我给他。就是冲掉了，但是他留抵扣以后形成了那个教育附加税和地税。附加税怎抵扣不掉呢
1/825
2018-12-17
老师，例如我这个月购进120w的建材搭建新的厂房，我能抵扣60%，剩下的40%的票我能先认证完吗？先认证计入应交税费—应交增值税—进项税，再把剩余部分做进项税转入待抵扣进项税额，可以留到明年再抵扣完吗？
2/838
2016-08-04
2016年12月及2017年12月都有进项留抵，但原财务将该留抵税在年底结转到营业外支出科目，且直未调整，导致账面应交增值税与申报表数据不符、利润不对。请问要调整该账应该在2018年12月结账前调整还是在2019年6月前做汇算清缴时调整？
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2019-01-09
请问大家有没有人知道增值税留抵退税的退税款是怎么计算出来的，上月进项大于销项，收到一笔退税款这个数额对不上
1/272
2022-04-25
有收到专票，但是没有收入，暂时不认证，就放在待认证进项税额。没有留抵税额，我的增值税纳税申报表各个指标空报对吗
2/612
2022-02-08
老师，企业所得税在预缴的时候交的比较多，汇算清缴时可能需要退税，这个税真的会退吗？还是留到以后年度抵减税款呢
1/1737
2022-04-08
增值税纳税申报表期末留抵税额本月数668.04，销售额790355.85，应纳税额8114.83，本月销项合计64056.46，属于商业企业，怎么计算要认证多少进项？
2/930
2019-09-02
老师，想问下，7月份没有销售，但是已经勾选认证进项，形成留抵税，那做账的时候，是直接做应交税费-应交增值税-进项税额吗？
1/836
2019-08-13
老师如果这个月没有开销项发票，但是有进项发票，发票可以认证留抵吗？
1/460
2018-12-19
老师，公司要注销了，收到未认证的发票怎么办？还有留抵的金额怎么处理？
1/730
2019-05-25
公司是简易征收5%，但公司有水费和电费可以抵扣，分别税率为13％和17％，这次抵扣进项税大于销项税，留下月抵扣，每月我公司把进项税和销项税转入转出未交增值税，做结转，像这次进项大于销项，是否也要转，并转入未交增值税？
3/1779
2017-07-05
9月底公司买的车，税钱我在10月已抵扣做了留底，10月那车出了点问题要退回，我进项税额在10月就要做转出吧
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2021-11-01
上个月的增值税进项有一万多 ，上月的销项有四千多。那么这个月是不是不能用上个月留下的进项税去抵扣了？
2/988
2019-01-04
请问一下 当月进项大于销项怎么做账务处理啊，如产生留抵扣税。那下个月交税的情况下会计处理是怎样的呢
1/1230
2022-11-02
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