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开票100万，税率为10%，收到进项普票92万，其他费用先不计，那我算利润是不是100万/1.1-92万=亏10909.09 ？
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2018-06-15
题目：将成本为10万元的自产铝合金材料加工成天窗，加工的门窗用于修建本厂职工宿舍，门窗加工成本为2万元。（以知成本利润率10%）
该企业是属于视同销售吗？计税销售额是多少？
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2019-10-27
电子行业制造业，在阿里巴巴平台上自己销售，这样公司的利润率应该是多少比较合理？
1/1021
2017-08-25
净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、怎么算出来的，我想祥细了解一下
1/2848
2019-10-24
库存实际100，外账会计看利润率有点高，把库存调到50，这样操作是叫虚开发票吗
1/940
2016-09-19
老师，计入到工程施工间接费用后，是等项目完工之后按照各个项目的利润率在各个项目之间分摊嘛
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2020-02-14
11月是这样申报的，销售额97087.38税额是：2912.62。12月份申报的是：销售额：-48543.67税额-2912.62。所以就导致了利润表跟纳税申报表不平。老师，我11月份有一张票开错了，现在导致了利润表跟纳税申报表不平。，现在季报应怎么报好呢
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2019-01-14
所得税季报里，{利润总额}填写利润表里的利润总额的数字还是“净利润”里的数字？
1/801
2019-01-11
老师，企业所得税申报表利润总额填写按照的是利润表的净利润还是利润总额
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2020-07-10
假设企业今年账面上应纳税所得额-30万，汇缴后实际应纳税所得额为-28万，-28是以后年度可以弥补的亏损吗？账做相应的调整吗？不调整下一年怎么算利润？
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2018-07-10
老师，您好！想请问如果2021年年末调整2020年的印花税计提数
会计分录是不是
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费
4/424
2022-04-07
16年10月的时候计提了印花税6.7元，11月支付了6.4元，多计提了0.3元，现在我要老调整多计提的印花税，分录这样可以吗--借：应交税费-印花税0.3；贷:管理费用-印花税0.3；借-管理费用-印花税0.3；贷-本年利润-未分配利润0.3
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2017-08-17
请问老师，所得税汇算清缴后补交所得税，用以前年度损益调整 科目过渡后结转至未分配利润后，再做纳税申报时报的本季度利润表中净利润与资产负债表中未分配利润勾稽关系不对，怎么调整？
1/888
2021-07-23
老师，今年5月份企业所得税汇算清缴补交去年的所得税4954.38元，会计分录如下： 借：以前年度损益调整 4954.38 贷：应交税费-应交所得税 4954.38 借：应交税费-应交所得税 4954.38贷：银行存款 24954.38 月末结转 借：利润分配-未分配利润 4954.38 贷：以前年度损益调整 4954.38 现在就是资产负债表未分配利润与利润表净利润有差额存在，通过什么方法做平？ 请问老师遇到这种情况一般怎么处理？ 谢谢
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2022-01-12
宋老师，有两个问题请教你，请麻烦一 一对应该回答，谢谢，第一个问题：比如经理和我们说，利润做4个点，他这个利润做几个点是他自己先根据企业所得税税负推出利润做几个点，再告诉我们做几个点，是吗？第二个问题：你看我这样理解对不？假设我不含税销售收入为10000元。然后，我们这个行业的企业所得税税负为1% ，于是我可以推出我要交的所得税费为 100元。利润总额*25%=100元（所得税费），所以可以推出利润总额为400元。利润总额400/不含税销售收入10000元*100%=利润率4%，就是我们平时说的利润做4个
2/885
2016-07-23
老师你好！2019年因协议未确定是分红还是利息款，当时记账按借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润-a公司 同时 支付借:应付利润 贷:银行 2020年4月企业确定此款为利息，这样得怎么调整呢
1/637
2020-04-27
老师，做18年企业所得税汇算清缴，用的是软件做账是不是直接根据利润表的利润总额来缴纳企业所得税？
1/804
2019-04-11
如果本季度有利润就要计提所得税预交吗，但年终如果利润总额是负数不需要缴纳，预交的税款不能退吗
1/940
2016-11-01
该债券面值500 000元，剩余期限为2年，票面年利率为4%，每半年付息一次，，每半年的应收利息
1/1281
2022-04-08
某酒厂2018年7月研发生产一种新型粮食白酒800公斤,成本为20万,作为礼品赠送品尝,没有同类售价。已知粮食白酒的成本利润率10%,粮食白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元／500克。则该批白酒应纳消费税为( )万元。 组成计税价格 =［20 ×(1 + 10%)+ 800 × 2 × 0. 5 ÷ 10 000］÷(1 - 20%)= 27.60(万元),应纳消费税额 = 27.6。
这个为啥要按组成计税价格计算呢？
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2020-08-04
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