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请教:我是小微企业，按百分之一开增值税发票，季度销售额未达到45万，季报增值税申报表中应增免税销售额是需还源到百分之三的销售额吗？
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2022-04-12
这个是10月份申报增值税的数，没有抵税，这次申报，有税了，是不是还是填这个表，本期实际抵减税额啊?然后就可以抵税了。可是本期的期初余额也没有这个数啊
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2018-12-07
退役士兵政策优惠，抵减完增值税和附加税后，还剩9万的余额，年末应交企业所得税是8万，实交7万，应补税额1万，所得税可以再抵扣多少钱呢，是1万还是8万
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2023-10-26
问题一：第一次购买税控盘做分录
借：固定资产 1130
贷：银行存款 1130
抵税时
借：应交税费-应交增值税（减免税额）1130
贷：管理费用 1130
那么固定资产如何不是挂有余额1130？？
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2022-08-27
就是说，我们开票金额630753.07，3%的增值税18371.45元，我们下面分包商开票金额560516,1%的增值税5549.66，我们要去项目部预缴税款，做差额征收，需要交630753.07-560516=70237.07的3%的增值税2045.74，这个怎么做账
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2020-07-20
计提:借:应交税费-应交增值税-销项税额抵减
月末结转是未交增值税时用红字吗？
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2019-07-07
每个月申报增值税。有个免税销售额，是指的免征增值税。所得税还是要征收的吧？
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2020-12-30
下图是增值税申报表，请问一下附加税的计税依据增值税金额填哪个？建安行业
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2019-10-09
甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机2020年9月有关经济业务如下，已知增值税税率为13%一，购进原材料一批，取得增值税专用发票上注明的金额为50万元，增值税为6.5万元，支付相关运费取得增值税普通发票注明的金额为2万，增值税为零点1 8万元
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2022-06-22
你好销项税额76815进项税额72937我们应该交增值税多少
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2019-12-05
小规模纳税人的销售额与增值税税额有什么标准吗
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2018-12-19
季报附加税是指增值税额总和还是不含税额总和啊
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2019-04-09
老师，请问“应交税费-应交增值税”科目下可以自己增设“应交税费-应交增值税-未勾选进项税额”科目吗？
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2024-07-18
你好老师，增量留底税额退税后，增值税报表该怎么填报
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2020-05-14
小规模增值税申报的时候，引导式申报跟第一个申报有啥区别，为啥引导式申报增值税销售额就能带出来，正常申报的时候反而核心征管的地方就是带不出来呢？还是因为新公司就得用引导式申报
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2022-01-07
甲公司为增值税一般纳税人，于2021年1月1日向乙公司转让项专 利技术的使用
权(该专利技术账面原值为350000元，预计使用年限10年)，期限为3年，租金(不含税)为每年40000元，增值税率6%。按合同规定，公司签订日应预付租金(含税) 84800元，合同到期结清全部计租金余款，1月3日，甲公司按时收到租金并存入银行，开具的增值税专用发票注明租金80000元，增值税税额4800元，3年后，合同到期，甲公司收到租金余款及相应的增值税。
[要求]做出收到租金，年末确认收入及摊销成本、合同到期收到余款的会计分录
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2022-11-15
老师您好，上年进项留抵1000，这个月销项50，请问需要做会计处理吗？如果需要分录怎么写？请问年未是不是都需要把进、销项税各科目的余额，全部转入：应交税费-应交增值税-转出未交增值税？
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2020-03-13
附表营改增填了期初余额校验过不了咋办？提示必须填上期期末余额，填了本期期初余额后又提示说第8，9列必须为零
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2018-12-13
增值税普通发票进行不能抵扣，但是我销项增值税普通发票得按照税额缴税吗
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2016-12-09
老师您好，一般纳税人，开票金额149500，增值税13%，企业所得税和增值税分别缴纳多少
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2021-10-15
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