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公司是一般纳税人，当进项比销项多时。借：应交税费－应交增值税（销项 －增值税留底税额 应交税费－应交增值税（进项）可以吗
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2018-11-12
公司每月按时交增值税，为什么主表里期初未缴税额（多缴为负）就是25、32栏不明白，数据哪来？？
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2017-08-11
这个是10月份申报增值税的数，没有抵税，这次申报，有税了，是不是还是填这个表，本期实际抵减税额啊?然后就可以抵税了。可是本期的期初余额也没有这个数啊
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2018-12-07
退役士兵政策优惠，抵减完增值税和附加税后，还剩9万的余额，年末应交企业所得税是8万，实交7万，应补税额1万，所得税可以再抵扣多少钱呢，是1万还是8万
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2023-10-26
问题一：第一次购买税控盘做分录
借：固定资产 1130
贷：银行存款 1130
抵税时
借：应交税费-应交增值税（减免税额）1130
贷：管理费用 1130
那么固定资产如何不是挂有余额1130？？
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2022-08-27
你好销项税额76815进项税额72937我们应该交增值税多少
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2019-12-05
小规模纳税人的销售额与增值税税额有什么标准吗
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2018-12-19
季报附加税是指增值税额总和还是不含税额总和啊
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2019-04-09
18年2月份有一张凭证做错的，18年2月份补缴的是17年4月份增值税，写成 借应交税费～未交增值税 贷银行存款，导致应交税费余额和实际对不住，现在应该怎么做这笔分录，弥补过来
1/325
2019-01-08
老师您好，我的应交税费-应交增值税-转出未交增值税，这个科目一直有借方余额，年底需不需要做一个结转，或者，等销项税多的时候做一个分录什么的？需要的话分录怎么写呢。谢谢老师
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2020-05-27
甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机2020年9月有关经济业务如下，已知增值税税率为13%一，购进原材料一批，取得增值税专用发票上注明的金额为50万元，增值税为6.5万元，支付相关运费取得增值税普通发票注明的金额为2万，增值税为零点1 8万元
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2022-06-22
就是说，我们开票金额630753.07，3%的增值税18371.45元，我们下面分包商开票金额560516,1%的增值税5549.66，我们要去项目部预缴税款，做差额征收，需要交630753.07-560516=70237.07的3%的增值税2045.74，这个怎么做账
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2020-07-20
小规模增值税申报的时候，引导式申报跟第一个申报有啥区别，为啥引导式申报增值税销售额就能带出来，正常申报的时候反而核心征管的地方就是带不出来呢？还是因为新公司就得用引导式申报
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2022-01-07
老师您好，上年进项留抵1000，这个月销项50，请问需要做会计处理吗？如果需要分录怎么写？请问年未是不是都需要把进、销项税各科目的余额，全部转入：应交税费-应交增值税-转出未交增值税？
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2020-03-13
3、甲公司从东方公司购入A材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价100000元,税额13000元;运费增值税专用发票注明:运费3000元,税额270元。为购买该批材料上月预付货款110 000元,余款用银行存款支付,材料已验收入库。
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2023-04-13
南方某城市一家药酒生产企业为增值税一般纳税人，2020年7月，该公司发生以下经济业务：①外购原材料一批，货款已付并验收入库。从供货方取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为30万元。另支付运费10万元，运输单位已开具运输发票；②销售药酒一批，取得产品销售收入2450万元（含增值税），向购货方收取手续11.3万元（含增值税）。其他相关资料：该公司月初增值税进项税额余额为6.3万元；取得的专用发票已经过税务机关认证并申报抵扣，取得的运输发票已经税务机关比对；已知消费税税率为10%。要求：根据上述资料及税法相关规定，回答下列问题。
(1）计算该公司7月的增值税销项税额及可抵扣的进项税额。
(2）计算该公司7月应纳增值税税额。
(3）计算该公司7月应纳消费税税额。
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2023-12-06
2020年12月11日，A公司外购设备买价200万元，增值税进项税额26万元，预计使用年限为4年，预计净残值为1万元。
要求:分别采用年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法计算每年需要计提的折旧额。
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2022-02-24
增值税税负率=当期应交增值税/当期应税销售额，老师能否举列说明一下，以20万收入为列。
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2020-07-23
附表营改增填了期初余额校验过不了咋办？提示必须填上期期末余额，填了本期期初余额后又提示说第8，9列必须为零
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2018-12-13
增值税普通发票进行不能抵扣，但是我销项增值税普通发票得按照税额缴税吗
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2016-12-09
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