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汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的转载金额、实际发生额、纳税调整金额的数额是不包括社保的吗？那社保是不是填在其他类，社保个人承担和公司承担部分可以一起填在其他类吗
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2018-04-28
老师，2019年12月工资少计提了600，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中，账载金额和实际发生额需要加上这600吗
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2020-05-28
老师您好！本单位2019年报废一批固定资产，2019年才开始每月计提，因为换新系统有调过账，想请问汇算清缴资产折旧摊销情况及纳税调整明细表怎么填呢？
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2020-05-20
去年的时候我处理了一个单位的固定资产。然后累计折旧就有了借方。在填写汇算清缴的时候资产折旧摊销纳税调整明细表里的第二列本年折旧摊销额出现负数怎么办啊？可是这个负数填写不上
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2018-04-09
老师 请问 汇算清缴的期间费用明细表的 二十、各项税费包括 残疾人就业保障金吗？包括工会经费吗？
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2019-05-15
请问老师，我们公司投资了一个合伙企业，是其中一个合伙人，有收益汇算时是否应该填写105030投资收益纳税调整明细表？填写在哪一行呢
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2022-03-29
老师，汇算清缴的时候，职工薪酬支出及纳税调整明细表里有一项，各类基本社会保障性缴款，是只填单位的金额，还是单位和个人的合计
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2022-03-24
老师，您好，职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出是大与或者等于期间费用表中的职工薪酬数对吗
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2020-04-23
企业取得的国债利息收入，不需要填写表A105030（投资收益调整表），但是需要填写表A107010.那是否需要填写表A105000(纳税调整明细表）
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2019-06-03
你好老师，我们公司现在做汇算清缴呢，我看你在群里问过投资收益的问题，我们公司只有一点理财产品的收益，3000多块钱，需要填写投资收益纳税调整明细表吗，如果需要的话我们短期投资还是哪里，谢谢
1/1002
2020-05-10
汇算清缴时,预估应付账款在纳税调整明细表第35行\"其他\"栏里调增了,其他还有需填列调整的吗?点税务风提示查询回复:有风险
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2019-05-27
老师，汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出那一栏的账载金额和实际发生额分别怎么填
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2020-05-06
老师，填企业汇算清缴时职工薪酬支出及纳税调整明细表中各类基本社会保障性缴款指的是基本养老保险五险吗？
1/1579
2020-05-21
租期一年的房租，由于跨年了，不能入在确认在当年的费用放在了“长期待摊费用”的科目，对不对？如果可以放在这个科目，那么这个数据，需要填写在 “A105080资产折旧，摊销及纳税调整明细表”第28行长期待摊费用吗？
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2019-05-19
老师，所得税年报中资产折旧，摊销及纳税调整明细表
工地板房原值64704.28账上折旧10216.4
车辆原值29262.07账上折旧5790
塔式起重机和柴油机原值367448.96账上折旧30466.72
手机和格力空调原值23526.99账上折旧3105
工地板房不能一次性抵扣，是建筑物 其他可以吧，老师，你看看我填的对不对，感觉有点错了
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2020-04-21
职工薪酬支出及纳税调整明细表工资账载金额和实际发生额 税收金额怎么区分税收金额怎么确定
1/1479
2018-05-17
单位有投资一家公司，2018年该公司注销，公司投入100000，投资收益-20000，请问在汇算清缴时怎么填列 投资收益纳税调整明细表，该填在哪一列
1/1320
2019-05-15
汇算清缴里的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的表上的账载金额就是计提的工资，实际金额是发放数呢
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2019-05-17
年度报表中职工薪酬及纳税调整明细表 如果单位帐载数和计税工资数一致，不需要调整还用填这个表吗
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2019-03-18
汇算清缴的资产折旧纳税调整明细表(A105080):
1.部分固定资产已提完折旧正常报废，未产生收入和损失，表中资产原值项和累计折旧额项按减去减少数值后的数额填写是吗？
2.固定资产中的运输工具项本年折旧额提超了，出现本年折旧额和累计折旧额都高于资产原值的情况，(目前还未报财务年报)现在该如何处理财务和填写此表呢？
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2020-03-04
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