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请问：我是建筑公司，应付供应商材料款30万，供应商买开发公司的房子首付30万，现三方达成共识，由我司直接将应付供应商材料款30万转给开发公司账上，这样可以吗？账务如何处理？
1/533
2021-02-24
老师，我想咨询一个问题就是2019年10月当然我们一个供应商找税务局代开专用发票，税率开成3个点，前面会计当然给拒收了，现在供应商这样发票没有作废，现在供应商想作废说咨询税务局说需要我们这边写个情况可以吗
1/601
2020-05-25
我们有个分公司，做相同的产同，我们在一个供应商那里进了货物，货款比较大，分厂欠发票，供应商把一部分发票开到分厂那边去了，到时候分厂走公户付给供应商，就从这边总厂抵减他们欠总厂的货款。
这个怎么做内账呢
1/598
2020-03-30
请问税务上是否允许:用个人支付宝账户打货款到其供应商的对公支付宝账户，然后以公司名义下采购订单并让供应商开具增值税专用发票呢？这样供应商是否会存在资金流和票流不一致的风险呢？
1/1639
2020-04-30
供应商收到预付的借方1000元，应付的贷方20元，是不是代表这个公司欠别人1020元货款未付款，供应商已经把发票开过来1020挂账上了？
2/1096
2021-10-26
老师您好，请问供应商给我们公司开了增值税专用发票，但因发票开具不规范给退回去了对方也收票了，供应商重新开具了发票给我司，且该发票已认证货款已结，但是我司税务系统上提示退回该供应商的那张发票我们还没认证，剩余天数不多，也就是说对方没将退回的发票作废，那这个我们应该怎么做，对我司会有什么影响？
1/1096
2017-11-13
老师，我们给供应商合同定金不退的，但是供应商供货不会按合同上的数量一次供完，慢慢供完那种，供应商是生产企业，我账上如何处理好呢？
2/1159
2016-12-11
请问我们和买方签了合同并且给他们开了发票，那么我们是否也需要和供货商签一份合同？
2/485
2021-12-23
我施工单位买材料供货商开增值发票，正常税是几个点，税是谁交？
1/1718
2019-05-15
老师，公司注销，帐上显示还有客户的发票没开出去，供货商的发票没开进来，要如何处理比较好，谢谢老师
2/737
2022-03-08
2019年1月15，16%税后价1810.34，发票开出13%的，我应该实际付给供货商多钱
1/1018
2019-07-12
收到供货商开来水泥发票，合同签订购普硅水泥，发票上普硅、高抗都有，需要补签高水泥合同吗？
1/684
2019-11-15
老师，供货商开来的发票是错误的，但是跨月了这个怎么处理合适呀。我想给退回去
2/577
2019-11-04
供货商开给我们发票只有纸箱和税额总金额这样的发票可以收吗
2/733
2017-02-26
供应商直接把原材料的发票开给我们，这样是否会有风险？
1/902
2018-04-20
给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？
1/508
2019-02-20
老师，我上个月因为没有收到供应商开具的发票，所以是暂估入库，这个月收到了进项发票，要怎么做呢。之前做的分录是，借：库存商品贷：应付账款 -暂估款 借：应付账款暂估款 贷：银行存款，因为这里的库存商品是含税的，可是我要确认成本不是不含税的吗
1/1554
2020-02-12
请问给供应商付款发票没到，付款金额记在应付账款的借方还是贷方？
1/1091
2018-05-16
老师，这是采购返利，我是采购方，供应商给了我红字发票，贷方应该是收入怎么会是成本呢？因为是我可以少付钱给供应商啊是收入啊
3/1867
2018-11-20
上月购进一批设备，货已给客户，供应商的票也收到，但合同分期支付，第三期才开到这些硬件货款的发票。请问结转成本是依据已发给客户的当月结转库存商品，还是已开票给客户当月再做分录？
1/746
2018-12-12
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