老师,新设立的二级分支机构,第一年汇总到总公司申报企业所得税,分公司那边寄无法申报所得税,第二年我也备案了也是汇总到总公司缴纳,第二年是不是要分公司先预申报所得税,后面汇算清缴时再合并到总公司申报所得税
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2025-04-01
老师请问下我们14年10月成立,17年-19年是核定企业所得税的,2020改为了查账,第二季度开始报税时候企业所得税报表自动会显示可以用核定前的亏损来弥补企业所得税,显示不要交税了,问下汇算清缴这个17年的亏损会不会弥补,不会到时候不让弥补了吧,
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2021-01-28
17年汇算清缴多交的企业所得税怎样处理比较好,是退税还是选择抵扣18年所得税款?
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2018-06-14
2018年汇算清缴的企业所得税要计提吗?还是直接做借:应交税费—应交所得税贷:银行存款
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2019-10-30
2018年企业所得说最后一个季度还需要进行季度申报吗?是不是直接进行企业所得税18年汇算清缴?
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2019-01-14
某企业2017年主营业务收入总额2000000元,营业外收入20000,主营业务成本1600000,税金及附加3500,销售费用6000,管理费用168000,其中业务招待费支出6000,社保费36000,管理人员工资帐载金额120000,税收金额110000元,财务费用1000,本年预缴所得税0元,计算2017年企业所得税汇算清缴时应缴纳所得税款
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2019-06-12
2021年所得税汇算清缴,在2022年1月银行扣款 补缴2.07元所得税,如何做会计分录 企业是小型微利企业,属于小规模纳税人
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2022-01-09
老师:建筑施工企业(一般纳税人),在异地城建项目,甲方开票时缴纳的企业所得税,汇算清缴时能作为预交的所得税吗?
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2016-11-04
本月收到去年所得税汇算清缴退税款在报表里怎么调整?
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2018-08-02
小规模纳税人(小企业会计准则)在汇算清缴时补缴上一年度企业所得税及滞纳金会计分录。
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2021-12-23
农民合作社的企业所得年报汇算清缴是什么时候截止
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2020-06-01
有关企业汇算清缴所得锐分录有哪些,分别是什么意思?
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2017-08-29
怎么申报所得税汇算清缴
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2019-05-31
个人所得税年终汇算清缴
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2022-02-17
汇算清缴所得税怎么扣款
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2019-05-14
老师,问所得税汇算清缴,除了员工用手机app自行填入,单位的办税员可以所有员工一起用电脑报税软件上填写吗?
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2021-02-25
老师你好,请问工商年报和所得税汇算清缴,先申报哪个比较合适呢?
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2023-01-29
老师好,我问一下在2021年2月份申报 2020年所得税汇算清缴年报表(调增后)要交所得税,分录怎么做?谢谢老师
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2021-02-19
未开票收入未入账要在所得税汇算清缴里的哪填写?
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2022-08-01
老师好,在填写所得税汇算清缴,根据审计要求,严格按照权责发生制调整收入,例:7月向客户开票收取年费12000元,当年只能确认6个月的收入6000元;当年根据合同和开票当年确认100万收入,审计调整为80万,20万调整至次年,请问A105020怎么填写呢?账载金额和税收金额分别怎么填写呢?
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2021-05-11