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代开的增值税专用发票冲红后，已预缴税额是否可以留抵？还是一定要退税？
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2018-11-29
累计预扣预缴应纳税所得额公式中减去的累计免税收入是什么啊
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2019-01-17
老师您好！请问个税预扣预缴时是累计不超过36000元的税率都是3%吗？
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2021-02-10
预付款发票去不回了，做坏账是转到营业外支出吧，然后所得税是怎么弄，要调增的吗?比方说有10w的预付款发票取不回，然后应纳税所得额是20w，那按照20w交所得税，还是30w缴纳所得税
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2018-07-19
你好老师，工程在外地，因为不了解所以之前开票都没有开具外管证进行预缴，那现在还有一部分尾款开票还需要预缴吗？
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2024-07-05
例如：甲房地产1月收到预收款1000万元；2月收到预收款1000万元，12月30日业主收房，结转销售收入2000万元，假设12月允许土地抵扣100万元。请问老师：2月预缴增值税是怎么算的？3月呢？
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2018-09-12
9日预付货款 借预付账款11120000 贷银行存款1120000 12日货入库发票收到 借 库存商品 963080 进项税163723.6 贷预付账款 112680360 为什么要贷预付账款112680360啊 增值税也算进去了，而且与前面对不上
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2016-03-03
老师，您好，我们是小规模纳税人，本年度第1季度预缴所得税750元左右，第2季度预缴500元左右，现在第3季度计算出来只有20多元，这会有税务风险吗？
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2021-10-12
某居民个人2022年每月取得工资收入15000元，每月缴纳社保费用400元，该居民个人全年均享受每月1 000元子女教育和每月1 000元赡养老人专项附加扣除。
（1）1月份应纳税所得额=15000－5 000－400－（1 000+ 1 000）=7600（元）
查表：预扣率10%，速算扣除数210元。
本期应预扣预缴税额=7600×10%-210=550（元）
（2）2月份应纳税所得额==15000*2－5 000*2－400*2－（1 000+ 1 000）*2
=15200（元）
查表：预扣率20%，速算扣除数1410元。
本期应缴税额=15200×20%-1410－550=1080
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2022-11-29
提问：劳务公司，提供建筑服务 运输服务
开了跨区域涉税事项报告，到外地缴税开发票，小规模纳税人，请问会计分录分几步走，相应的取得什么票据的时候做什么分录，在外地预缴所得税是按多少税率来预缴，
季报时所得税补缴按什么税率与方式预缴
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2019-05-20
企业所得税是月末计提还是季未计提？按季预缴
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2018-09-12
老师您好 我想问下 小规模纳税人，代开增值税专用发票已预缴税费，但季度销售未超过30万，怎么处理这预缴税费
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2019-10-22
3月份预缴2月份增值税时同时缴纳的附加税在做3月份的账时是借：应缴税费-城市建设维护费 贷：银行存款吗？还是先计提借：税金及附加 贷：应缴税费-城市建设维护费 借：应缴税费-城市建设维护费 贷：银行存款呢？2月份是不是不需要做账务处理呢？
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2018-03-27
一般纳税人的企业所得税预缴申报表（A）申报企业所得税的时候是按实际账上的数据 还是可以预缴的数据？
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2018-11-12
建筑小规模，在外地施工，预缴了百分之三的税，工程完工后，在本地报税时，没达到起征点，那预缴的税怎么处理
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2019-11-12
老师，请问建筑行业跨区域需要预缴个人所得税，企业所得税。其中个人所得税全员全额预缴是怎么操作的？
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2022-06-15
老师企业所得税申报表里应纳税所得额减实际已预缴所得额和特定也许预缴(征)所得税额分别是什么意思？
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2019-01-15
老师，现在工地承包方异地预缴个税，不能直接在税局预缴了，要直接在个税系统申报，请问具体要怎么操作，
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2021-08-03
请问老师，房地产公司土地增值税税预缴中，普通住宅，非普通住宅，非住宅分别指什么？预缴税率分别是多少？
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2018-12-31
建筑施工企业异地预计预缴增值税需要准备什么资料呀
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2020-03-30
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