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老师，账上挂着很多应收应付账款，有些还是18年的，但是都是付了款和收了款的，只是没有转出，应付的就是对方没给我们开发票，应收的只做了收款没做销售没开发票给对方的，这个要怎么处理啊？
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2020-04-24
个体户查账征收成本票可以用收据吗
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2019-06-21
预收到一张票据，怎么做销售收入分录
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2020-01-11
广告业个体户核定征收，没有发票 只有收据的购进和销售业务， 能用收据入账吗？
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2019-03-04
是这样子，我男朋友买车17.5万，因为车子被雨水泡了保险公司赔了7.8万，他是汽车4s店的普通员工，他说正常人只可能赔3万左右，他用和领导的关系赔了那么多，可是问题就来了，保险公司只能赔给汽车4s店，不能赔给个人，这个钱公司打到我男朋友私人账上，这是违法的，可人家是帮他，但是公司要我男盆友找修车票去报销。这就头大了，首先虚开发票是违法的，其次票也很得到。我就有疑问感觉他是被人利用了，因为汽车店借其他应收款。其他应收款相当于员工借款要还的，而肯定要用钱还，或者票报销。请问这样子进入死胡同了您知道还有什么办法没有，
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2019-07-31
付款给供应商，然后供应商说如果只开收据就3500，如果要开发票就另收3个税点的金额，具体怎么理解呢？还有，业务问我，那这样的话是开普票划算还是专票？
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2019-03-06
老师请问，带息贴现 的会计分录 ，借 银行存款 财务费用 贷 应收票据？还是 借 银行存款 贷 短期借款
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2019-06-30
某公司2×18年6月30日核对银行存款项目。6月30日银行对账单显示的公司银行存款余额为914 311元，公司所有的款项收付都通过银行办理。公司6月份的会计账簿记录反映的有关数据如下(金额单位：元)：6月1日余额 394 350本月货币资金收入金额 2 897 160本月签发的支票总额 2 838 885通过对银行的对账单和公司的会计账簿记录进行逐笔核对发现：(1)6月29日，银行代本公司收到某单位支付的应收票据款103 000元，票据面值100 000元，公司未入账。(2)6月30日，公司收到客户交来的购货支票185 221元并存入银行，公司已记账，银行未记账。(3)6月30日，公司开出支票526 527元支付购入的设备款，公司已记账，但售货单位尚未到银行办理转账。(4)6月30日，公司存入银行的一笔款项15 700元，银行误记为13 900元。(5)公司签发的24 000元的支票，实际付款3 000元。(6)银行收取6月份业务手续费1 820元。要求：(1)编制6月30日的银行存款余额调节表。(2)编制该公司有关的调整分录。
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2021-04-23
6. (1)甲公司为-般纳税人，2019年9月1日向乙公司(为增值税- -般纳税人)销售-批产品，价款为1 500 000元，尚未收到，已办妥托收手续，适用的增值税税率为13%。则甲公司应作如下会计处理:
(2) 2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄来一-张 3个月期的商业承兑票，面值为1 695 000元，抵付产品货款。
(3) 2019年12月15日，甲公司上述应收票据到期收回票面金额1695 0000元存入银行。
(4)假设甲公司于2019年10月15日将上述应收票据背书转让，以取得生产经营所需的材料，该材料价款为1 500 000元，适用的增值税税率为13%。甲公司应编制如下会计分录:
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2022-03-29
公司收到一张面值为50000
元、年利率6%、期限为6个月的商业票据。因
急需资金公司于3月31日向银行贴现，贴现率为
12%。票据到期日，银行通知公司对方拒绝承兑
票据。
要求：根据以上经济业务编制相应的会计分录。
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2022-05-07
您好！这种通行费专用票据能作为原始单据做记账吗？
1/912
2019-08-05
c应该记入短期借款吧？怎么又变成应付票据了呢？
1/904
2019-03-06
我因为自己原因，没有向供应商要进项发票（当时认为，我们没法消化太多的进项票），现在造成的现象是：对公之前付出去的货款，要不回来发票抵，我把它放在“其他应收款”，现在造 成“其他应收款”借方余额累计挂帐着余额2-300万。
务必请老师指点迷津，我该如何弄平这个余额呢？
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2022-03-25
公司开出来应付票据的分录如何写？
1/1404
2020-06-04
支付广告费票据还没到应如何做账
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2021-11-17
单位食堂买菜，商户去市场发票，做帐的时候，用附商户开的收据吗？假如要是附收据，收据只有商户签字可以吗？
1/822
2016-09-29
挂靠公司的项目部拿了发票不用过账，要怎么做账？贷方可以贷其他应收款～老板
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2018-09-01
老师：借：应付-A 200000
货：应收票据 200000
供应商A找回承兑多付的货款：
借：银存 15000
货：应付-A
我现在要做现金流量表
银行承兑汇票 要不要做在现金流量表中？
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2019-05-15
例如，应收账款（怡莱公司）是10万，
其中有2万是应该支付怡莱公司的加盟费，
到时候应收账款（怡莱公司）直接转8万给我们，
收到票据的2万的加盟费怎么做分录呀？
2/518
2022-03-23
小规模做账，房东给的收据，没有给机打发票，这种收据可以纳入成本吗？
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2020-08-31
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