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老师，我公司在2023年多计了一笔借库存商品，营业外支出-缴纳税金（这个是进项税，因为是2022年的发票）贷应付账款；这个发票在2022年已作为借销售费用-办公费，贷库存现金，我现在要怎么做分录呢？
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2024-05-27
老师：全月平均法：存货单位成本 = (月初库存货的实际成本 + 当月购进货物总金额 + 销售退货总金额-退货总金额) / (月初库存存货数量 + 当月各批进货数量之和 + 当月退货数量)
当月发出存货成本 = 当月发出存货的数量 × 存货单位成本
当月月末库存存货成本 = 月末库存存货的数量 × 存货单位成本
销售退货总金额：指销售给顾客，顾客退回来的
退货总金额：指退给供应商的总金额，这两个是不是也要放金额存货单位成本核算里的，我这样算对不对
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2025-01-23
老师，请问我们每月的酒水盘点都对的上，我就没有管最后的库存金额了，但是我现在发现库存数量对的上，但是我们盘点下来的金额和账面金额对不上，是什么原因
我应该以什么为主，是实际金额大于账面，我应该怎么做
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2016-12-29
那领款单填写一次，每个月给一次2000备用金，那分录怎么写，第一个月是借其他应收款 贷库存现金 第二个月报销，借：管理费用 贷其他应收款 第二个月又领备用金 怎么分录呢？是不是报销的时候，应该写借管理费用 贷库存现金？
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2017-05-08
老师您好我想问一下，我们公司去年新增了一笔固定资产当时做的分录是借：固定资产 贷：库存现金 一直没有计提折旧，今年发现了，应该怎么做分录呢，才对呢
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2019-10-14
有一家个体，之前是小规模，9月升级为一般纳税人，9月之前未做账，9月份好多就是这种用单位结算卡存入公账现金业务，现在要从9月开始做账的话，库存现金期初金额如何下账
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2018-12-04
单位5月份未计提地税的小税种 6月缴款的 会计分录 借：营业税金及附件（计提5月） 贷：应交税费（城市、教育、地方教育） 缴款的会计分录 借：应交税费（城市、教育、地方教育） 贷：库存现金 这样对吗
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2017-07-05
宾馆的像发生的广告费，员工工资费，招待费，，修电脑费，，宽带费我分别给他，借 营业费用 ### 贷 库存现金##，这样记可以吗，在每项摘要里面标明清楚就行，这样可以吗
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2018-09-03
购办公用品收到发票及货品，已付现金，借：管理费用 贷：库存现金，以发票为依据做账，还需要提供收据以及别的单据不？
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2017-01-04
几个人合伙开的公司，其中一个老板名下的厂子欠款，而这个老板在现场管理，他经常会垫付一些费用，他意思把的欠款冲减，作为他的现场经费，账务处理：借：库存现金——吴总现场经费
贷：应收账款——吴总厂子
可以吗？
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2022-03-22
请员工吃饭的报销单怎么写，怎么入账呢 借管理费用-招待费
贷库存现金 员工，也记招待吗 报销单怎么写呢 不属于福利费呀
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2019-06-18
老师，前会计计提工资分录为:借:营业成本 114000 贷:应付工资100000应付福利费14000，支付工资分录为:借:应付工资100000贷:库存现金100000这样是不是错的
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2019-11-15
发现7月份有张发票（金额4900）当时以为已付了现金，所以会计分录做：借：管理费用，贷：库存现金。12月份才发现未付款，后来通过银行付了款，这张发票的分录要怎么做呢
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2017-01-06
科目余额表里库存现金是贷方余额，有影响吗？平时的费用是从银行提现金出来付的，有的是总部代付，没有把总部代付的分录做出来，是外账。所以有费用一直用贷现金，现在显示贷方余额了！
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2017-03-13
1.2日，向大华公司购入材料4000元，款未付，材料尚未入库;
借:(1)
贷(2)
2.10日，以现金支付大华公司代垫材料运费300
元。
借:(3)
贷:(4)
3.12日，向长征公司购入材料6000元，款项均以银行存款支付，材料入库。借:(5)
贷:(6)
4.15日，向大华公司购入的材料运达企业。借:(7)
贷:(8)
5.16日，用银行存款支付前欠大华公司的材料款。
借:(9)
贷:(10)
620日，购入生产设备一台5000元，用银行存款支付。
借:(11)
贷:(12)
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2022-04-28
老师，不能抵扣的福利税费可以直接计入费用科目吗？借：管理费用 贷：库存现金
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2019-06-06
小规模商贸公司，今天销售商品一批，已收到客户支付的货款1000元入库存现金，商品未发出，给正确分录入账。
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2018-06-23
老师，我在填科目汇总表，库存现金有期初余额，那我是将期初余额和本期发生额的借方填一起吗？
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2022-05-07
您好，企业要注销，专管员说报表不能有数，库存现金现在有30，其他应收有几千，实收资本有数，主营业务有数，还有三个费用有数，应该怎么调
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2019-11-26
销售床垫 客户之前来看床垫付了1000块定金 做会计分录：借 库存现金1000 贷 预收账款1000那他支付余款5000的时候会计分录应该怎么做
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2018-11-19
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