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老师，当月是5月做勾稽，有一张发票勾稽的时候，开票日期选成4月份的了，已勾稽，现在想反勾稽反不了，提示是不能反勾稽以前勾稽期间的发票，这要怎么处理呀？要反结帐4月份的帐？有什么其它的办法不用反结帐在改开票日期，重新勾稽的呀？
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2023-06-19
老师，我看我们公司工资表里日记薪天数21.75怎么来的？
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2021-07-15
老师，电信11-12月扣的固话费，1月份才申请开票，开票日期是1月，可以把发票做到12月份吗？
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2021-01-07
【今日话题】我们会计是真的越老越值钱吗？
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2017-12-13
员工不同月份的发票，统一报销，凭证是入报销付款这个月，还是分开入开票日期的每月
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2024-08-05
季度不超过45万的小规模纳税人，暂缓工会经费的收缴，意思就是照常申报，费用可以暂时不交，是这样的吗？
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2023-01-12
老师如果是工业生产公司，员工平常在食堂吃都是免费的，7月份买菜的费用一共是3万元，这个怎么做分录？
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2016-08-11
业务01：1日，从银行提取现金3,000元，备用。
业务02：1日，销售甲产品200台，每台售价1,000元，销售乙产品300台，每台售价600元，增
值税税率13%，款项收到存入银行。
业务03：1日，从宏达公司购入A材料4,000千克，单价50元；购入B材料5,000千克，单价20
元，增值税税率13%，现金支付运费900元，货款用银行存款支付，运费按重量分配。
货未到。
业务04：1日，用购买办公用纸326元，用现金付论。
业务05：1日，从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库，结转其实际采购成本。
业务06：1日，购入不需安装的设备一台，价款120,000元，增值税额15,600元，价税款用银行
存款支付，另用现金支付运费1500元。
业务07：5日，转账支付上月末在城东大酒店召开产品研讨会的专家招待费1680元。
业务08：10日，以银行存款向希望工程捐款10.000元。
业务09：15日，从银行提取现金80,000元，以备发放工资。
业务10：15日，以现金80,000元发放本月工资。
业务11：15日，用银行存款17，500元预交本月纳所得税。
业务12：15日，开出转帐
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2022-06-14
老师，小规模纳税人，筹建期，所有的费用都是借管理费用—开办费 贷其他应付款的，是不是就不用登记现金日记账了（公司账上没钱）
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2018-04-12
(1) 2018年6月1日“生产成本一A产品"账户期初余额为18 600元(2) 6月份发生有关业务如下①3日，基本生产车闻管理人员王群预借差旅费800元，以现金支付②15日，基本生产车间设备维修，以银行存款支付修理费1440元。③18日，以银行存款购入办公用品710元，其中管理部门领用400元，其余由生产车间领用。④20日，开出现金支票，提取现金35 000元，当日发放工资⑤30日，根据本月发料凭证汇总表，共领用材料66000元，其中A产品用42000元，B产品用14000元，基本生产车间一般耗用4 000元，企业管理部门耗用6 000元⑥30日，王群回厂报销差旅费910元，补齐现金110元。⑦30日，分配本月工资费用，其中生产A产品工人工资15 000元，B产品工人工资5 000元，基本生产车间管理人员工资8 000元，厂部管理人员工资7 000元。⑥30日，计提本月折旧9 000元，其中基本车间折旧费7 500元，企业管理部门折旧费1 500元(1)根据上述业务编制会计分录(2)按生产工人工资比例分配本月制造费用 列出计算过程
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2021-11-04
请问 如果公司3月成立，前期发生的费用放入管理费用开办费，之后4月开始正常经营了有营业收入了，到年底所得税汇算清缴的时候，开办费要纳税调整吗
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2018-03-18
是一家跨境电商，经常需要买一些样品，样品的运费入销售费用，还是管理费用。还有采购一批产品，小额的运费不如成本 可以入其他科目吗，如果可以是入什么科目
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2017-02-06
老师，请问2018年12月来不及报销的费用，在2019年报销，那么报销审批单写2019年1月日期还是2018年12月日期
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2018-12-29
12月28日网上对公转航天信息开票系统费用280，对方1月2日开据电子发票过来，这个会计分录怎么做
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2019-01-03
你好老师，我们是小型微利企业没贷款，我看别人说银行日常产生的手续费和网银费也要申报企业所得税，是真的吗？还有我们单位去年才开业，开立基本户产生的手续费101元，代账会计记得管理费用-开办费，这个要计入资产折旧、摊销及纳税调整明细表中吗，我看见那张表上有个开办费？
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2020-05-22
老师，您好！请问我公司客户的交通费用，比如飞机票、火车票（有个人姓名，都是正常发生的，从其他城市过来我司），给到我们销售来报销，可以正常入账吗？是只能入账“业务招待费”对吗？
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2024-08-16
今天采购了防护口罩，正常开票应该是*日用杂品*口罩，但是对方开过来是*医药*口罩，上网查了一下，完整的是*医药*医用口罩，这样的发票可以接收吗，对方开过来是*医药*口罩
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2020-04-16
老师劳务派遣公司用的发票和我们日常用的发票一样吗？他们代发的工资发票上有税点吗？有税点的话这部分税谁交呢，是劳务派遣公司交还是让代发的公司交呢
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2019-11-06
我今天营业额10000，有现金3000刷卡7000这个账怎么记？现金晚上回存到银行账户 是记现金日记账还是银行日记账
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2018-05-13
用快账做的账，直接把明细账里的科目现金和银行存款打出来就是现金日记账和银行日记账了吧，可以这样吗？
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2017-07-19
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