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老师 你好，公司上个季度缴纳的企业所得税和 滞纳金的 会计分录
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2021-09-14
老师好！
请问所得税季度申报时季初资产总额和季末资产总额怎么填写？比如4-6月份的，季初资产总额是填写3月末的资产总额吗？
1/2166
2020-07-02
老师好，新公司一月份开张成立的，现在填表所得税季度申报季初从业人数和季初总资产写现在的还是写0
1/980
2020-04-22
所得税季度申报的时候不能抵减上年亏损吗？
1/679
2019-10-21
老师我上季度多提了企业所得税，这个月做了红冲。但这个月的利润表里所得税还是没有冲出来呢
1/1706
2019-07-12
下图是本年利润和利润分配截止到三月末的余额，四月报季度所得税是不是不用交企业所得税?
1/622
2019-04-04
企业季度所得税，小企业会计准则报送财务报表时，本月金额是本季度3个月累计数吗？这个是新政策吗？
3/980
2020-11-26
小企业会计制度：网上申报季度财务报表中利润表里面的本月金额填：这个季度累计数-上个季度累计数？还是直接填本月所得的金额；但是我现在遇见个问题就直接填本月所得金额后，季度累计数又不是正确的
2/2889
2017-01-11
报4季度企业所得税是营业收入是全年的还是4季度的
1/4480
2020-01-15
季度申报企业所得税，发现二季度利润总额填错了怎么办？
1/1625
2019-10-16
老师，我想问下，计提季度所得税，那第一季度是亏损，没交所得税，那现在计提的依据就是，5月份的利润表的累计利润总额+6月份的利润总额对吗？
3/926
2020-07-09
老师您好，我们公司是小规模纳税人，今年3个季度，共收入131万，成本大概71万，费用35万，这个月申报所得税季报，这个数据是不是不太合理？超出所得税税负率是不是税务会预警？
1/738
2019-10-19
您好！企业所得税季报都是自动生成预交类型的吗 ,想要勾选也勾选不了提交下一步又提示没有勾选类型 ？不知道哪里出问题了 ？试了几天都是这个样子 ？
4/719
2022-04-08
你知道季度滚动怎么算吗？不是滚动预算法
1/2699
2018-10-17
17年的汇算清缴由我做，17年第三季度所得税申报没有成功，影响汇算清缴吗
1/602
2018-02-01
在申报企业所得税的时候，第二季度总利润为负数，因此预缴税款为0，网页显示已申报，未完税，请问这样还需要什么操作么？
1/800
2019-07-15
老师:你好，我今天报税时发现，报第三季度企业所得税时，把利润总额填成了第三季度的(本来该填累计利润额，)使得第三季度的企业所得税多缴了，资产负债表和利润表有些数据也错了，这个怎么办？是去税务局修改还是在第四季度调整过来？
6/988
2022-01-11
请问企业所得税第二季度的人数同资产数，季初是上季度末的数，那季末数是六月资产负债表期末数？人数是六月的实际人数？
5/1408
2021-07-08
您好，前面十个月一直是亏损到11月份才盈利，这个月预缴所得税后明年汇算清缴时会退税吗？这个月必须预缴吗？
1/507
2017-12-11
如果是季报，2017一季度盈利是100，2016亏损是300，然后报季报的时候填写弥补亏损100，2017一季度就不用交所得税了，是不是这样填写一季度的所得税就对了呢？
1/1068
2017-04-06
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