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老师，上个月有个应付账款贷方20万，这个月票收到了，钱付出去了，那我应该是借应付账款20W，贷银行存款20W? 但是里面涉及进项税是怎么做呢？
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2019-08-26
你好，发现以前年度的一个贷方应付账款金额做成了进项税，现在还怎么调整过来
1/666
2021-11-26
老师，我们有个客户开发票，货物或应税劳务、服务名称只要显示肉及肉制品*猪肉，但是我们进项发票都是写肉及肉制品*猪肉（白条），这样我可以直接增加一个发票编码，名称写肉及肉制品*猪肉，进项跟销项名称对不上，这样有关系吗？
1/3501
2019-11-23
老师，您好！
我是做螺纹钢的！增值税17%
是这样：
我从代理商购进108万钢材，比如今天16号，对方开票节点是每月15号。工地买我的钢材要先票后款，这样我就困扰了，进项票没进来，销项票开出去了，如果供应商在隔月15号前把票给我，我岂不要交好多税？请老师耐心赐教！！！谢谢
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2017-06-30
老师：您好！应付账款服装款是1000元，取得专用发票1000元。付款时扣了100元，实付900元。少付部份进项税需要转出吗
1/1325
2016-08-28
老师，你好！
增值税销项分录做了，进项也做了。应交的分录怎么做？
1/178
2021-04-01
抵增值税，除了供应商提供的进项发票，还可以用其他进项抵吗
4/922
2019-04-01
老师，进项比销项大，填资产负债表的时候，应交税费就填负数吗？
1/905
2017-01-14
如果本月进项大于销项，软件中应交增值税余额就会在借方吗？
1/618
2020-07-28
当月先开了销项票，供应商才给开的进项税票，这样可以抵扣吗
1/1481
2021-01-18
之前的会计这样设置应交税费的二级明细科： 应交税费-个人所得税 ，应交税费-企业所得税，应交税费-增值税-进项税额，这样设置可以吗
1/1121
2019-03-28
老师，我们单位对于当月未认证 的进项税额，是这样处理的，借：待摊费用 —待抵扣进项税款 贷：应付账款，次月认证后，借：应交税金——应交增值税(进项税额） 贷：待摊费用 这个做法跟我们课程讲的不一样，那我暂时先按照我们公司的做法做，那我的问题是，在次月认证后我做账的时候，记账凭证后面要附什么单据吗？
1/925
2016-02-16
上月购进抵扣进项税额的工具配件，因管理不善被盗，账面成本为38140元。
要求：计算该下器加工企业当期应纳增值税税额
1/1272
2021-11-23
超市外购销售产品作福利发放员工，分录是
借：管理费用，福利费
贷：库存商品，
应交增值税进项税转出
请问这个进项税转出是我方要开红字发票还是报税时在报表里填转出金额就可以？进项税额转出拿什么当凭证？
2/1307
2019-07-28
有个未认证的进项本月做到借：管理费用 贷：应交税费—待认证进项；次月认证了应该怎么做呢
1/356
2020-12-25
金蝶【资产负债表 】 ， 里面有个科目是 【应交税费】 ， 看了计算公式是， 销项和进项对抵扣. 目前比如我房子买入330万， 卖出110万， 也就是应付增值税销项- 10万，。应付增值税进项-30万， 这样 对扣， 资产负债表。应交税费变成是 -20万 . 这样正常吗？ 其实也就是这个月我的增值税这边应该是0 。 我需要在公式那里做调整吗？
1/2901
2018-11-14
老师：小规模企业纳税人，之前做主营业务时做了应交税金-应交增值税销项税额；因为季度没达到45万，故免交了增值税，当时做科目时：借：银行存款；贷：主营业务收入；贷：应交税金-应交增值税销项税额；免交时做了科目：借：应交税金-应交增值税销项税额；贷：营业外收入；我今天在科目中发现，应交税费的子科目中还有转出未交增值税、销项税额抵减、减免税款等；这些科目我没有用过，想咨询一下一般这些科目什么时候用，如果用，对应的科目应该怎么写？谢谢老师！
1/600
2022-01-17
请问开具发票的销项税额小于进项税额，但销项发票的部分产品是待抵扣进项税额的产品，请问这个应交税金的科目分录怎么做呀
1/826
2016-01-17
年底所有科目都要结转么？应交税费销项税怎么结转呢？
2/1344
2019-02-14
老师，请问交增值税是以报表的应交税费数据来还是以销项减国税认证的进项数据来交增值税。
3/640
2016-11-10
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