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我有一张（1月交通运输企业开的专票）已经做账并装订，但处于待抵扣状态。对方让我裁剪退回，并开了免税字样的普票，而且对方充红了，我该怎么处理，帐务如何做
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2022-04-02
老师你好，像筹建公司中，第13个月，是不是把以前的待抵扣进项税额转出到做账那月的不动产进项税额，而转入的进项税额是要不要计入当月的转入待抵扣进项税额？
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2018-12-10
一般纳税人购进时已全额计提进项税额的货物或服务等转用 于不动产在建工程的，对于结转以后期间的进项税额 借：应交税费——待抵扣进项税额 贷：应交税费——应交增值税（进项税额抵扣）这个分录的贷方是正确的吗？
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2017-07-22
待抵扣进项税额转出的分录怎么做呢？
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2020-05-07
待抵扣进项税额做进项税额转出怎么写分录
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2022-10-21
老师，餐饮报税第九行免税销售额是填含税销售额还是不含税销售额
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2021-07-15
本月销项税额63855.17，进项税额70188.68，应交增值税是为0么？那本期实际抵减税额是多少？留下期抵减税额是多少？
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2019-11-06
金税盘全额抵扣！是在主表里进项税额转出一栏填写 那金税盘全额抵扣怎么填写
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2017-12-14
申报企业所得税表报，上个季度亏损2886，这个月盈利4282.5，累计盈利1996.5，12行减免所得税额怎么算呢？小微企业是减5%吧，299.48是自动跳出来的数字，是对还是不对的？12行减免税额 本期金额和累计金额分别填多少，麻烦老师们帮我解答下
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2017-10-17
外贸出口企业，免退税，进项税不抵扣，销项税为0是不是不用交增值税
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2018-09-13
我公司为增值税一般纳税人，购进一批农产品玉米，对方为增值税一般纳税人，为粮食储备企业免征增值税，给我们开具的增值税普通发票，税额一栏注明为“免税”，我公司可以按照9%计算抵扣进项税吗？
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2019-08-31
公司为人力资源公司（小规模）开具劳务发票为差额征收5%，在申报增值税报表的时候未达到征收点，须填写免税销售额及免税额，但是系统自动跳出的免税额跟发票上不一致，我可以手动填写发票上的税额吗？
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2019-10-16
老师好，月底结转增值税我这个月进项是1449.55，销项税是444.07，期末留抵税额是1005.48，分录怎么做，谢谢老师
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2019-06-30
去年07月份有笔上期留抵税额-963.18元 导致我的应交增值税一致有金额 那今年我该怎么调整的呢
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2023-03-09
请问老师 我们是一般纳税人 当月总的留抵税额是不是就是当月申报的表里的期末留抵税额+期末的加计抵减？
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2020-07-01
老师，请问月末计提增值税时有上期留抵税额，分录该怎么写
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2019-12-24
老师，这边申报增值税，你帮我看下，去年留抵的数，一直在上期留抵税额本月数里显示这样对吗
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2024-01-10
增值税申报，有期末留抵税额的，就不用交增值税了吗
1/2020
2017-08-15
上个月开具发票，增值税已经缴纳了，这个月红冲增值税申报的时候税务局没有退税，直接期末留抵税额了，请问会计分录怎么做
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2024-04-17
在申报增值税的时候，填报进项税表的时候，第21行 上期留抵税额抵减欠款这一行的数是怎么来的
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2022-12-01
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