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老师好，我接手一家单位，他之前会计做金税盘服务费是支付时：借：管理费用 贷：银行存款 结转减免税时：借：应交税金-应交增值税-减免税款 贷：营业外收入 然后结转增值税：借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税- 减免税款 这样做对吗？
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2020-05-11
业务员填写付款申请单，出纳开具转账支票，转账支票是直接给业务员吗？支票存根联如何处理？
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2017-07-17
技术研发部赵斌因出席技术研讨会借支差旅费10000元，现金支付。这个会计分录怎么做呢
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2017-09-07
老师您好，请问分子公司之间的资金拆借，需要支付利息吗？是否可以约定不支付利息呢？
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2021-12-07
销售部周边出差 公司借支差旅费 开出现金支票一张 计2500元 持票人尚未收到银行取款
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2023-09-25
老师，我单位研发人员的差旅费我做进研发支出-费用化支出-其他费用里，然后月末再结转到借管理费用-研究费用，贷研发支出-费用化支出-其他费用。因为出差人员的差旅费里有一张住宿费的发票是专票，我当月税金没有抵扣，全部做进差旅费了，隔月抵扣了，然后做了借应交税费-应交增值税-进项税额1.19，贷研发支出-费用化支出-其他费用1.19。我发现研发支出-费用化支出的本年累计发生额比管理费用-研究费用多了1.19元。其他没影响，请问需要调整吗，已跨年
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2023-05-12
支付代理费这样对吗？ 支付、并收到了发票-----借：预付账款3000，贷：银行存款3000； 每月摊销---借：管理费用1000，贷：预付账款1000。 收到代理记账费并开具发票----借：银行存款3000，贷：预收账款2912.62；贷：87.38。 每月摊销---借：预收账款970.87，贷：主营业务收入970.87。辛苦了
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2018-03-20
老师，我把2020年12月分公司还的利息错记成财务费用，原分录应为
收到贷款利息款
借，银行存款
贷，其他应付款
代分公司支付
借，其他应付款
货，银行存款
我错记为
收到贷款利息款
借，银行存款
贷，其他应付款
支付时，
借，财务费用一利息
贷，银行存款
老师，8月份我该怎么做调账分录？
支
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2021-09-07
A105000《纳税调整项目明细表》中的第18行“（六）利息支出”，填报的是企业向非金融企业借款而发生的利息费用，而不是向金融企业借款的利息支出。
如果我们向银行借款所支出的利息则不需要做纳税调整是不是？
另外，如果我们收到其他公司的借款利息。也不需要做纳税调整是不是？
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2023-04-14
单位收到职工报的生育险 ，因为产假期间正常发工资，所以工资津贴这部分要扣回来
收到的时候：
借：银行存款 贷：其他应付款
支付的时候：
借：其他应付款 贷：现金（扣除津贴应给的）
剩下的津贴怎么做？
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2020-01-09
老师:我现在有一个简单的事情，但是自己转不过弯了，工厂月初向客户借款30万，本月向客户销售32万产品，客户直接货款中扣除15万下来抵借款，对方支付17万给工厂。这三笔业务，应该怎么做在流水账？
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2021-05-11
1，长期借款所发生的利息支出，可能借记的科目有（ ）。（需要解析）
A 管理费用 B 财务费用 C 在建工程 D 应付利息
2.长期借款所发生的利息支出，可能借记的科目有（ ）。（需要解析）
A销售费用 B 财务费用 C 在建工程 D 管理费用
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2020-05-25
还有一笔是今年的，计提，借：营业外支出-文化费 450贷：其他应交款 450 并且当时申报时，就已经扣款了，拿到以后回单做分录借：其他应交款 450 贷：银行存款 45018年8月银行收到这笔退税，现在怎么做分录？
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2018-09-17
事业单位基本账户收到财政一笔专款资金，怎么做分录体现专款专用。
借：银行存款—非财政
贷：财政拨款收入
借：管理费用—事业支出—防疫用品
贷：银行存款—非财政
在怎么做分录能把专款专用链接起来
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2020-03-23
老师好，10月元员工借支3000元，实际发生费用3500元，借其他应收款款3000，贷银行存款3000，报销的时候记成借管理费用3500，贷其他应收款3500，导致其他应收款贷方余额500，那么11月支付的时候是直接借其他应收款500，贷银行存款500吗？
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2018-12-13
老师2022年12月23年1月、2月房租费42000，3月份支付.
12月计提
借：管理费用14000
贷：其他应付款14000
1月计提
借：管理费用14000
贷：其他应付款14000
2月计提
借：管理费用14000
贷：其他应付款14000
3月份支付
借：其他应付款42000
贷：银行存款42000
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2023-06-21
公司贷款买车，今年4月贷款到明年四月到期，正好一年，那是短期借款还是长期借款？
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2020-05-11
向银行贷款，时间 为1年，是属于短期借款还是长期借款
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2020-07-02
无固定期限的借款是做短期借款还是长期借款处理
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2020-03-01
就是去年货款的利息放在短期借款，今年的短期借款是借方的，如何调节
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2019-05-24
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