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老师，我们实际付款给供应商2000元，但是他们开的发票是2001元，有不能退，这个怎么记账？
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2020-01-03
供应商弄丢了的发票已经登报出证明了，这边认证有税务风险吗？可以认证操作吗？还是让他们重开？
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2017-06-28
目前公司欠供应商货款10万、已收发票10万。 因为时间久远，今天供应商答应只需付7万元。现在需要一个模板让供应商盖章，内容上体现只收取七万，剩余的3万，后期也不会要了。 网上搜不到相关模板，我们网站能否提供一个模板
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2017-12-21
供应商开的发票留在手上未办理认证，但是已经过期了，如何处理才能避免公司损失？
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2016-12-17
是借资质做工程，现在是总包单位来监管资金，那相当于每个月给赁证总包单位，那这样下来，有些资金是垫付给供应商了，那总包单位付款是按发票上支付，岂不是供应商又会收到资金，那可不可以给总包单位协商支付，这样合规吗？
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2019-03-20
公司准备变更地址，那刚领的40份发票，可以先开出去吗，供应商开票进来，要暂停吗？
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2017-11-06
有一家供应商由于特殊原因提供不了发票，而货已到仓库并在帐上形成暂估，这个该怎么处理呢
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2017-05-15
想去税号升级 升级后的税号多3位数，那么供应商之前开的发票是没升级的税号 还可以认证吗？
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2017-02-24
#提问#供应商欠我们发票，货物我们收到了，钱也付给对方了，现在发票要不回来了，怎么做账
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2020-07-13
老师，有个供应商先给我们货，后期再开票付款，有好几款帽子，单价是不一样的，可开票的时候他就统一成帽子，然后数量是对上了，但单价是不一样的，最终发票比我账上挂的多65元，这个账怎么处理
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2021-07-06
老师你好，供应商随货品发来4部手机，每部2000元，用于业务联系，我需要入库吗？(手机和货品在一张发票上)，应该怎么做账？
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2019-10-20
老师您好！我想咨询一系，因为与供应商对账过程出现问题，对方不愿意接受我们开的发票 要求我们必须重开，我们只能作废，但是数量很多，怎么办呢？作废太多税所来查怎么办呢？
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2019-11-14
去年因为供应商款不够扣折扣，暂估了折扣 ，今年5月开票可以在发票上开具去年的折扣吗
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2020-05-06
老师，给已经开好发票的供应商付款，微信或通过网上银行支付都可以的，对吧？
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2018-11-18
货物还没出口，供应商就把成品的发票开过来了，然后外账会计说，不能要这发票，不知道报关的品名是什么叫把票退回去，怎么搞感觉报关久按照发票的品名报就可以了啊
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2017-08-23
先收到供应商开给我们的发票，次月再给我们发货，分录怎么做
1/873
2019-08-13
老师好，请问新合作的供应商怎么评估他们开的发票会不会出现问题发票呢
2/518
2019-12-10
老师你好，我想问一下。供应商的对公款发票已经开过来了，但是他们的公账因为一些原因被冻结了，我这边现在付款过去会有影响吗？
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2022-04-08
请问老师，我们供应商前期多开了专票给我们，后期终止合作了，发票我方已经抵扣完，现供应商要求我们开红字票，这种情况该怎么操作
1/1068
2019-11-27
公司的供应商寄机器过来，运费由公司垫付、后面对方客户在把运费转回给公司、发票开对方账户、走的是私账、这样怎么处理因为收货的是公司的一个点部，都是普通职员，运费的金额又比较高，所以每次都是跟公司借款
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2017-01-09
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