先收到供应商开给我们的发票，次月再给我们发货，分录怎么做

先收到供应商开给我们的发票，次月再给我们发货，分录怎么做

答： 你好，直接计入库存商品就可以了，然后你单独在别的地方记一下，货到了直接入库

老师，打款给供应商，，后来收到对方发票，打款和收到票的分录怎么做？

答： 你好，打款的时候 借：预付账款 贷：银行存款 取得发票 借：原材料等科目 贷：预付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到客户银承背书给供应商分录怎么写

答： 你好，收到，借；应收票据 贷；应收账款 背书，借；应付账款 贷；应收票据