先收到供应商开给我们的发票，次月再给我们发货，分录怎么做

先收到供应商开给我们的发票，次月再给我们发货，分录怎么做

答： 你好，直接计入库存商品就可以了，然后你单独在别的地方记一下，货到了直接入库

老师，打款给供应商，，后来收到对方发票，打款和收到票的分录怎么做？

答： 你好，打款的时候 借：预付账款 贷：银行存款 取得发票 借：原材料等科目 贷：预付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到客户银承背书给供应商分录怎么写

答： 你好，收到，借；应收票据 贷；应收账款 背书，借；应付账款 贷；应收票据