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你好，请问去年有未结转的进项税额2080.92，上月银行返还一笔代扣代缴个税手续费，产生了16.69的销项税额，请问要怎么做账 要先把进项税额转出吗 请问这一步要怎么做账呢
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2022-04-02
请问老师，如果我这月留底税额还够抵扣，进项税认证平台就不用管它是吗？
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2019-11-11
年底结账前应反年度进项税额志出到示交增值税，那么进项税额应为零，这笔对冲的分录怎么做？
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2017-07-15
老师，本月进项税额大于销项税额，如进项税额5万，销项税额3万，抵扣后进项税额结余2万，需要做会计分录吗？
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2019-05-14
#提问：老师：上期有留抵税额，这个月拿来要抵掉，怎么做分录？上次提问时，有个老师说如果此前没做不要做，我想也不对吧，认证进项税额大于销项税额时会自动留抵，销项税额大于进项税额时就要纳税，如果这次我要把留抵税额用来抵减销项税额，剩下不够抵的，我就要缴税的。比如说：这个月有销项税额80万，还有留抵税额20万，认证进项税额50万，还要交10万，那么这个分录怎么做？
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2021-11-02
老师，帮忙解释一下。增值税的具体做账。列：我公司2月开票金额。销项税额2万，进项税额1万，那么我公司在3月报税时（增值税点为6%）要缴纳10000/1.06*0.06=566.03的增值税，还有另外的地税。那么我在二月做账时，要先计提是吗？ 然后下个月缴税对吗
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2019-06-26
期初留抵税额28万，本月销项税额100万，进项税额50万，要怎么做分录进行税金结转
10/1911
2022-02-15
增值税申报，“本期抵扣进项税额结构明细表”这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额还是已认证的进项税额（进项税额大于销项税额），如果上期有有认证了待下期留抵认证的金额，需不需要填写进去呢
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2016-12-06
老师 一般纳税人抵扣进项税额不是应该用销项税额减去进项税额吗
2/873
2020-05-27
请问一下，一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液，可以按照简易办法3%计算应纳税额，既然不得开具专票，但为什么也可以按照销项税额抵扣进项税额的办法依照增值税适用税率计算应纳税额
1/2530
2019-11-07
请问一下，一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液，可以按照简易办法3%计算应纳税额，既然不得开具专票，我想问为什么也可以按照销项税额抵扣进项税额的办法依照增值税适用税率计算应纳税额，不是不能开专票吗？
1/2412
2019-11-07
老师，请问关于增值税结转分录，比如上月留底税300；本月销项税额1000；本月认证抵扣进项税额750，分录怎么写，
另外一种就是有留底税，当月有销项，没有认证抵扣进项
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2021-06-15
老师，月末留抵的增值税进项税额30万怎么做账？
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2020-02-24
想知道为什么增值税进项税额写分录跟以前不一样了
1/797
2017-09-15
可抵扣的增值税进项税额
1/282
2022-05-16
增值税进项税额不是可以抵扣吗？也要算在账面余额中吗？
1/337
2022-02-11
自营工程成本包括工程领用生产产品用材料的不可抵扣的增值税进项税额吗
2/516
2022-05-23
送客户礼品的增值税进项税额可以抵扣吗
1/3237
2019-09-11
纳税申报是做了进项税额转出（申报错误），后期要更正申报，没更正申报前，进项税额转出要怎么做
2/2717
2021-11-25
税务局最近两天查我公司账务，需补交2017年度的增值税，我公司是物流行业，说我公司油票多抵，现需要我公司做进项税额转出账务怎么处理呢？
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2018-06-19
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