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89.计提9月份的增值税和附加税，增值税500万元，城市维护税税率为7%、教育费附加费
率3%、地方教育费附加费率为2%，水利基金费率为1%（当期的收入总额为3846万元）
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2019-12-21
请问我公司销售的产品，因故障客户来维修。但我公司是委托其他公司维修产品，再以我公司的名义开维修费发票给客户，这中间会有利润。请问我公司购进维修服务计入什么科目？（有时候会涉及跨月问题，就是我们当月底收到维修费发票，但是隔月发货我公司才会开票)
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2019-08-09
18年1月份购买金税盘的200是专票.另外还有维护费280 都在2月份已经申报增值税的时候直接在主表里抵扣了,但问题是那个200的专票有个进项税,在9月份又认证了,要怎么样做分录呢.
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2019-03-04
城市维护建设税应纳税额=实际缴纳的增值税、消费税税额*适用税率。是实际缴纳的增值税+消费税税额之和乘以税率吗？为什么实际缴纳的增值税、消费税税额*适用税率是用顿号表示呢？弄的我懵懵的
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2021-12-14
这个月没有进项和销项，有个金税盘的维护费330，申报时校验不过？说是应纳税减征额一般项目的本月数不能大于19栏应纳税额和21栏简易征收办法计算的应纳税额之和，检验不通过是哪里出现问题？该怎么填才能通过？
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2017-06-06
我的进项己经够抵销项有留抵了，那我的税控盘维护费是不是就要留到下月抵扣了？分录应交增值税-减免税是不这个月就不用做，到下月再做？ （2）小规模收到专票需要要退回对方开普票吗？如果不退回会不会造成滞留票?
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2018-04-23
公司名下车出险，员工垫付修理费，保险公司理赔公司账户，这笔钱该怎么处理，转给员工员工需要提供维修发票吗
1/2166
2020-06-24
8月用事业收入支付一笔维护维修款，现在这笔业务的专项款来了，请问现在把8月支出的这笔业务做成其他应收款，怎样做。
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2019-09-23
老师好，请问新公司出口退税贸易公司，只有进项费用专票还没有一笔收入，进项票需要认证吗？阿里巴巴平台费用，银行发票，金税盘和维护费发票
1/289
2020-04-12
你好，还有个问题，税控盘维护费280.7-9一直没有销项可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申报表上，现在10月我有销项税可以抵扣了，那这月我这个280还能抵了吗，问题2.，现在结转了未交增值税，有3万在贷方，我申报表上有余留12万多交的，这个月申报后3万应该直接从这12万多里扣吧。那我账面怎么做平这个
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2019-11-02
老师，我们公司给员工账户打了工资，也给申报了个税，但员工在个人所得税APP那故意投诉说没在我们公司上班，我们税管找了我们公司，像这样的情况我们有什么权利维护呢？
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2022-03-10
请问电梯维修费用是每户分摊吗？还是按楼层高低分摊
1/3788
2021-10-13
公司运输货物时发生交通事故，付货物维修费35万，客户的货买了保险，听说到时保险公司把款赔给客户，客户再转给公司，但也有可能客户不转给公司，账上支付了35万，还没有收到维修发票，这笔款怎么入账呢？可以先计提营业外支出？
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2017-04-19
请问一下老师，这笔分录对吗？计提增值税金及附加 借：营业税金及附加 贷：应交税费--应交城市维护建设税 应交税费---应交教育费附加 应交税费--应交地方教育费附加
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2019-07-09
看那个累计折旧不是很懂，您能用通俗一点的话给讲解一下吗，维护一个退款学员
1/238
2019-03-28
城市建设维护税＝应纳增值税乘以税率，应纳增值税是进项－销项的净值，还是销项税
4/1874
2021-06-25
老师，你好，请问一下别人的仪器，我们做维护，能开专票6%，科目“按其他现代服务”开吗？
1/441
2023-05-15
老师，我们是做洗护用品批发的，我们的客户都是商场、超市，收到客户给我们开具的促销服务费的普票怎么入账，其实是商品的折扣。
3/374
2023-06-26
公司用公户二维码收款，银行到账都是扣了手续的，比如客户扫码付100元，实际到账只有97元，请问扣除的手续费需要算入计税基础吗？
1/1435
2023-08-01
2019年购买金税盘200维护费280，借管理费用480贷现金480，借应交税金减免税480贷营业外收入480，年末没有结转，2023年6月才发现，现在该怎么处理？
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2023-06-08
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