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老师，所得税整年算下来亏损，本季盈利了申报时是否需要计提所得税
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2021-01-06
老师！纳税调整项目明细表怎么填
1/458
2019-05-23
纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的(十七)其他填报的是什么
1/987
2022-04-04
付给房东的房租要填在纳税调整项目明细表的哪行?无票的
1/1087
2016-05-16
老师，纳税调整项目明细表的第30栏其它是填写什么的，为什么是全部调增呢？
3/2558
2019-06-10
老师 纳税调整项目明细表怎么填
1/2699
2020-05-11
老师好，
我2019年年报是，亏损5400元。
税务所要求我在”A105000 纳税调整项目明细表“中调低支出，使得全年盈利为正。
我把（薪酬支出）调低了6000元，但是2019年4季度的申报不能更改了，
请问一下，这个调低的6000元（薪酬支出），怎么做账？
谢谢！
1/736
2020-05-29
老师 我调整了2017年的帐 所以现在导致2018年的年初数不对 请问我可以怎么做调整？
1/554
2018-12-12
所得税汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) 这个表的数字从哪里得来呀 是要看应付职工薪酬这个科目的发生额吗
1/1709
2020-05-23
你好老师，汇算结束后，以前暂估的一直在应付账款有余额，发票也不会来了，所得税也已经调增了，账务如何把余额调整没余额呢
3/176
2021-05-21
老师，对于以前年度的企业所得税清算申报，进行了更正，主要内容是，管理费用-房租进行了调减，调整后也没有利润，账务怎么处理
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2024-10-20
按建造合同做收入成本，第一二季度都没有交企业所得税，想把第三季度的利润调增，可以调整预计总成本吗？具体分录怎么做？
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2018-08-12
2018年少计收入，发票少计，2019年把少计的收入调整损益了，2019年报企业所得税要怎么抱，要不要加上少的收入，账要不要调18年的账
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2019-05-14
如果在汇算清缴前，发现了上一年度的费用，则借：以前年度损益调整 贷：库存现金， 那么这笔费用产生的上年所得税改怎么调呢？
9/1297
2021-12-16
执行小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，因19年12月没有结账研发支出费用化科目，金额较大，导致19年利润虚增，汇算清缴要补不少所得税，现在想要把这部分费用调整到19年，汇算清缴所得税可以少补，请问应该怎么做账
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2020-02-23
所得税汇算清缴只是做申报表的调整，报表不用调整。可是这会儿申报表提交之后，风险查看说我申报表营业成本不等于财务报表营业成本。申报表报的是35750，财务报表是75750。财务报表上营业成本有40000是无票的，就在所得税申报的时候把这一部分
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2017-05-23
老师，上个年度固定资产折旧费算错了，这个年度4月份，这个月是不是用以前年度损益调整科目做一笔分录？比如上年计提多了，这个月借以前年度损益调整红色冲销多提金额。企业所得税19年年报我应该在哪里反映这笔调整？
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2020-05-21
17年所得税汇算清缴，酒店公司去年12月工资今年1月份发放，需不需要调整；还有我去年一些费用如洗涤费筹，18年2月开票过来结算，这些费用需要调整到17年去吗？也就是发票2018年的，实际费用17年度的，要调整吗
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2018-05-14
我去年多提了企业所得税，现在怎么调整，我们没有以前年度损益调整科目，执行的是小企业会计制度。老师我这样做了后，利润表里的净利润没有变化，资产负债表数字是对的，我这个是不是不对，还是说要再做一笔分录。去年多计提了所得税，但是没有以前年度损益调整科目，所以做了这个分录。我是用软件做账的，这个分录做完后调整的是期末数，但这个分录应该调整的是年初数，麻烦指导一下。您说我多计提的部分可以按原凭证红字冲销多提部分，不知道这样可以不。
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2018-07-12
老师，请问小规模纳税人企业所得税是按收入核定征收的，那所得税汇算清缴时还需要调增调减吗？
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2019-05-22
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