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老师，小规模纳税人不是只有应交税费-应交增值税科目的嘛。但我现在是旅行社有营改增差额征收的，可以抵减税费，我可以增加三级科目吗，先增加应交税费-应交增值税（销项税额）再增加应交税费-应交增值税（销项税额抵减）科目吗
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2019-04-15
老师，请问：
增值税纳税申报表（一般纳税人适用）中：
（一）按适用税率征税销售额，其中“应税货物销售额和应税劳务销售额”的本月发生数应该等于B06表的一三五列销售额（2705975.55+1440191.77）
而不是含税销售额（3138931.89+1526602.57）
但是我9月申报的时候报表没看清，填的是含税销售额，请问是否要紧？该怎么操作呢？
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2018-11-06
多选题】增值税年应税销售额包括( )。
A
税务机关代开发票销售额
B
稽查查补销售额
C
纳税评估调整销售额
D
免税销售额
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2021-12-19
老师，这个企业的税负率，是不是拿应纳税额本年累计数/计税销售额的本年累计数
1/827
2018-12-24
个体工商户经营所得的应纳税所得额是否包括未达起征点的免征增值税税额呢？
1/1769
2019-07-22
个体户核定应纳税经营额是26612.9，增值税申报的时候是不是销售额就得填写26612.9？
1/1402
2017-07-13
小规模纳税人，个体户，季不超30万属于免税额还是减征额，申报表应该怎么填？
1/1415
2019-04-02
老师，你好，企业所得税在境外实际缴纳税额比境外扣除限额要高，应该怎么办
2/814
2022-04-27
小规模纳税人，所有应交的增值税交过了。为什么还有余额？？这个余额哪里来的
1/602
2018-08-22
小型微利企业年销售额100万，减按20%，企业所得税应纳税额为多少？是选25万吗？
2/1111
2021-05-17
退抵税申请表中，实缴金额是填之前银行实际扣款额金额还是本来应该缴纳的金额
1/1534
2018-07-12
您好，我想问下本月缴纳本月增值税，期末应交增值税应交税金有余额如何处理呢
1/527
2019-08-01
甲公司司采用资产负债表债务法核算所得税。20×7年年初“递延所得税负债”账户的方余额为66万元(不是直接计入所有者权益的交易或事项所产生的),适用所得税税率为33%。税法规定,从20×8年起,公司适用的所得税税率将由原来的33%改为25%。甲公20X7年新增应纳税暂时性差异300万元,转回期初的应纳税暂时性差异100万元。甲公20×7年的会计利润为1000万元。
要求：计算甲公司20×7年“递延所得税负债”的本期发生额以及20×7年应纳税所得额、应交所得税和所得税费用，应进行相应的会计处理。
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2022-04-02
借管理费用，贷应付职工薪酬-福利费，没有发票要调增应纳税所得额吗
1/1393
2019-12-25
6月份申报表(二)，进项税额已认证20份，税额340,000元，申报表(一)销项税额987元，应纳税颜O元。
1.7月份取得进项税额800元，销项税额1100元，7月份申报表怎填列?
前面会计把20份进项税额全部去认证了。
2.6月份报表上的进项税额是34万，账本上账面余额30万，不一致，怎么回事?
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2019-08-01
所得税汇算清缴时股权转让收益能抵减应纳税所得额吗
1/1010
2015-11-29
资产损失税前扣除及纳税调整明细表应收账款坏账应该填写科目余额表的坏账准备本期发生金额 还是期末余额
5/202
2024-04-28
老师，您好！请问应交税费中：销项税额、进项税额、已交税金、转出未缴增值税、出口退税、出口抵减内销产品应纳税额、销项税额、进项税额转出、未交增值税、减免税款。之间是否有勾稽关系？
1/1510
2019-04-22
1、YBR3276 [拦截]《营改增税负分析测算明细表》第1行第7列\"增值税应纳税额（测算）\"[0.00]应等于第6列\"销项(应纳)税额\"÷（增值税主表第11栏“销项税额”的“一般项目”的“本月数”+“即征即退项目”的“本月数”）×（增值税主表第19栏“应纳税额”的“一般项目”的“本月数”+“即征即退项目”的“本月数”）的计算金额[8285.30]!老师好，问下申报税负测算明细表的时候出现了上面这个提示，应该怎么处理？
1/866
2018-11-13
出口免抵税额是可以抵减内销部分的应纳税额，如果当月销项4万，进项2万，当期出口免抵税额1万，那我本月应该交多少增值税？
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2023-03-23
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