资产损失税前扣除及纳税调整明细表应收账款坏账应该填写科目余额表的坏账准备本期发生金额 还是期末余额

英俊的豆芽 追问

2024-04-28 15:16

老师你好，汇算清缴里面的期间费用明细表   填写的一些薪酬、招待费、折旧摊销、差旅费、办公费、租赁费、研究费用、利息收支、其他   填写的都是科目余额表中的本期发生费用吗    填写借方还是贷方

月亮老师 解答

2024-04-28 15:19

你好，填写的都是本期发生数，跟借贷方无关哈

英俊的豆芽 追问

2024-04-28 15:23

像长期待摊费用   或者应付职工薪酬   本期发生额   借贷方  金额不一样   那我填写的哪个呢

英俊的豆芽 追问

2024-04-28 15:57

老师，在填写职工薪酬支出及纳税调整明细表中   工资  、社会保险费、公积金、福利费  这些都填写的是本期发生金额是吧？  那借贷方金额不一样时   填写借方还是贷方

月亮老师 解答

2024-04-28 16:00

你好，要看借贷方哪个是实际发生数，才可以填写

英俊的豆芽 追问

2024-04-28 16:24

老师，员工的年度奖金也填写在职工薪酬支出及纳税调整明细表   中工资薪金支出这一行是吧

月亮老师 解答

2024-04-28 16:53

你好，是的奖金也算职工薪酬

英俊的豆芽 追问

2024-04-28 16:57

请问老师  资产折旧、摊销情况及纳税明细表中  家具与电子设备  资产原值  、本年折旧、累计折旧、计税基础、税收折旧 分别是多少

英俊的豆芽 追问

2024-04-28 16:58

根据这张余额表

月亮老师 解答

2024-04-28 19:29

你好，如果有新的问题请重新提问哈