老师，请问：增值税纳税申报表（一般纳税人适用）中：（一）按适用税率征税销售额，其中“应税货物销售额和应税劳务销售额”的本月发生数应该等于B06表的一三五列销售额（2705975.55+1440191.77）而不是含税销售额（3138931.89+1526602.57）但是我9月申报的时候报表没看清，填的是含税销售额，请问是否要紧？该怎么操作呢？

老师，请问：
增值税纳税申报表（一般纳税人适用）中：
（一）按适用税率征税销售额，其中“应税货物销售额和应税劳务销售额”的本月发生数应该等于B06表的一三五列销售额（2705975.55+1440191.77）
而不是含税销售额（3138931.89+1526602.57）
但是我9月申报的时候报表没看清，填的是含税销售额，请问是否要紧？该怎么操作呢？

老师，请问：
增值税纳税申报表（一般纳税人适用）中：
（一）按适用税率征税销售额，其中“应税货物销售额和应税劳务销售额”的本月发生数应该等于B06表的一三五列销售额（2705975.55+1440191.77）
而不是含税销售额（3138931.89+1526602.57）
但是我9月申报的时候报表没看清，填的是含税销售额，请问是否要紧？该怎么操作呢？

老师，请问：
增值税纳税申报表（一般纳税人适用）中：
（一）按适用税率征税销售额，其中“应税货物销售额和应税劳务销售额”的本月发生数应该等于B06表的一三五列销售额（2705975.55+1440191.77）
而不是含税销售额（3138931.89+1526602.57）
但是我9月申报的时候报表没看清，填的是含税销售额，请问是否要紧？该怎么操作呢？

答疑-黄老师

职称：中级会计师,初级会计师

2018-11-06 22:30

那跟你开票系统的数据不一致，应该申报不了，建议更正申报

red???? 追问

2018-11-07 23:32

没更正申报过不知道如何更正申报呢，我十月的也还没申报，应该怎么弄啊老师

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