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老师好！公司名下没有车，当地的加油费发票可以计入管理费用–差旅费吗？
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2021-07-10
支付外出应酬车费，是入业务招待费还是差旅费呢，同个城市，打车产生的
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2022-03-03
购买车票时一起买了保险费，做差旅报时这个保险费是放在交通费里吗
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2019-01-04
老师，您好，请问去异地参加培训产生的交通费算是差旅费还是培训费啊？
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2020-09-28
公司业务部门发生的费用只有业务招待费有限额吧？差旅费是没有的吧
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2018-12-27
老师，差旅费报销单中住宿费如果填在这（如图）还需要粘住宿费的发票吗
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2016-09-14
老师，管理费用的：差旅费的住宿与招待外来人员的住宿费，要分开入账吗？
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2020-03-07
请问员工出差发生的购买意外险如何做账呢？是进差旅费么？要算做员工福利么？
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2021-06-08
12日出差培训，15日结束，因为有其他事情延迟到25号返回，差旅费报销如何计算
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2018-12-18
我们公司提供医药咨询，有好多给客户提供会议赞助，差旅赞助，这些费用怎么入帐啊
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2016-09-06
老师好，市场人员出差，差旅费报销单有什么填写要求吗？后面还需要跟车票或住宿费的发票吗
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2024-08-05
员工报销差旅费500元，8月31日只给对方转了400元，剩余100元9月5转给他，在8月份的会计分录 借管理费用~差旅费500 贷其他应付款~张三 100 银行存款400这样对吗？
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2018-09-07
老师，借：其他应付款1000贷：银行存款1000我想问一下这个银行存款的资金流是什么？1000元是老板先垫付给员的差旅费，是做借：管理费用差旅费1000贷：其他应付款老板1000
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2020-04-10
老师，公司账户付款给员工差旅费报销5000元，后发现错误，多付了500元，让员工退回500元到公司账户。请问我的分录是不是：借：管理费用-差旅费 -500 贷：银行存款 -500？？
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2016-02-14
差旅费报销单下 车船费，旅馆费下有2个格子 该怎样填写？，收到的差旅费发票中有: 定额发票(小的) 打车费等发票粘在粘贴单上了，还有(大的)1张增值税普通发票和1张专用发票也要粘在同张粘贴单上，还是后附在粘贴单后边？
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2020-06-29
油费发票公司名下没有车怎么做分录，是管理费用-油费，还是管理费用-差旅费
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2020-07-06
老师，高速公路通行费，外地加油费计入差旅费可以么，还是计入车辆使用费
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2020-03-04
车辆过路费可以计入管理费用—差旅费吗？还是需单独设过路费明细科目目
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2019-06-27
批发零售企业：2020年01月16日，李博报销差旅费，同时缴回预借差旅费余款。（提示：取得注明旅客身份信息的铁路车票的，应按公式“铁路旅客运输进项税额等于票面金额/（1+9%）*9%”来进行进项税额的计算）
所附单据：1）差旅费报销单（如下）
2）收款收据：办公室…交来差旅费余额42元，现金收讫
3）动车票，取得注明旅客身份信息，两张，票面家额384元
4）增值税专用发票，住宿费，金额800元，税率6%，税额48元，共计848元
5）增值税普通发票，餐饮服务，金额322.64元，税率6%，税额19.36元，共计342元
要求填写记账凭证
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2020-06-07
你好老师，销售人员出差使用自己的车辆，公司规定出差使用自己车补贴每公里1.5元，那销售人员在报销时要提供发票报销吗？像这样的差旅补贴销售不提供发票的话能在税前扣除吗？
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2021-09-24
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