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这是税务局代开的增值税专票，请问我怎样填进项税额抵扣明细表，他没有税率。反算出来也没这种税率。
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2017-11-02
#接龙
【实务•多选】甲公司为增值税一般纳税人，2021年11月份甲公司当月增值税销项税额合计为40万元，增值税进项税额转出合计为15万元，增值税进项税额合计为3万元，已交税金为1.5万元，则月末下列账务处理正确的有（）。
A.借记“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”科目50.5万元
B.贷记“应交税费——未交增值税”科目50.5万元
C.借记“应交税费——未交增值税”科目1.5万元
D.贷记“应交税费——应交增值税（转出多交增值税）”科目1.5万元
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2022-05-15
增值税科目余额在借方，进项>销账，是不是暂时不需要做任何会计分录，等到销账>进项的时候，再根据差额，当月借：增值税-转出未交增值税,贷：未交增值税，下月实际缴纳时：借：未交增值税,贷：银行存款？
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2019-11-11
老师 6月份扣缴了增值税，是不是要做一个分录：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
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2022-06-22
年末做借：应缴税费--应交增值税--转出未交增值税 贷：应交税费--应交增值税--未交增值税这笔分录的金额要怎么计算？
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2019-01-09
交纳当月应交增值税 和 交纳以前期间未交增值税如何区分？交纳当月应交增值税是预交增值税吗？一般纳税人10月份交纳9月份增值税属于哪一种情况？
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2021-10-08
应付职工薪酬设立三栏式明细账簿的时候，需要按照其二级明细科目，如职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金等二级明细科目，一个个分别设立账簿吗？是便于查账吗？那应付账款和应收账款也是按二级明细科目设立明细账簿吗？越细分越好吗？
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2016-08-10
问咨询一个关于计算工业增加值的问题
工业和服务业增加值=应交增值税+劳动者报酬（工资奖金）+税后盈余（净利润）+固定资产折旧
这其中的应交增值税是指应交税金的转出未交增值税或未交增值税的金额吗？
如果是未交增值税就是贷方数据，说明下个月要缴税，是转出未交增值税是借方数，那就是留抵税额
这样的话，那就是计算的时候贷方数按正数计算，借方数按负数计算吗？
1/2950
2022-03-24
现在是做完2017年1月的账，应交增值税有余额，2016年已经结平增值税，其中有留抵是在未交增值税反应的。
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2017-02-18
@朴老师，小规模纳税人未达30万收入分录如下正确吗？2019年度第四季度第三步没写到分录，如何调整分录
1.确认收入借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交增值税销项
2.结转增值税借:应交增值税销项
贷:应交增值税-未交增值税
3.增值税免税借:应交增值 税-未交增值税
贷:营业外收入-税收免税
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2020-05-06
进来增加注册资本金如何填印花税税源明细表谢谢
1/280
2022-10-19
有没有人申报了税控盘技术费抵扣的，这个增值税减免申报明细这个减免性质都选的什么呀
1/678
2019-07-12
增值税专用发票货物或应税劳务、服务栏大类开具设备明细是维修费可以吗?需要开具清单吗
1/2872
2019-05-30
老师，增值税减免2000账上挂了7000，银行实际交的是5000，2000的未交增值税怎么平呀？
1/672
2020-07-31
老师好 请教一个问题 一般纳税人开的住宿费专票 做账的时候借：管理费用568.93 应交税费-应交增值税17.07（进项税额） 贷：银行存款586 然后现在这个税要转出 应该怎么做 ？我的做法是：借：管理费用 17.07 贷：应交增值税-应交增值税17.07（进项税额转出）？结转这个月增值税的时候借：应交税费-应交增值税（转出应交增值税） 应交税费-应交增值税17.07（进项税额转出） 贷：应缴税费-未交增值税？
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2022-09-23
填科目汇总表的时候，应交税费我这里设置有4个明细科目，是不是要把本月4个应交税费的明细科目的借贷方都加起来在把他填写进应交税费的借贷方里。
1/3088
2018-05-21
郭老师您好，请问您我原来设置的应交税费-应交增值税-转出未交增值税-应税服务未交增值税，还有应交税费-未交增值税-应税服务未交增值税，按照您说的，在19年12月结平余额后，20年1月就将其停用了，但我返回原来19年的凭证，凭证中的科目就后面注明了（停用），这样没问题吧？不影响以前的凭证吧？
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2020-02-11
小规模纳税人购买物资、服务、无形资产或不动产，取得增值税与用发票上注明的增值税应计入相关成本费用或资产，不通过“应交税费——应交增值税”科目核算。
1/3833
2017-07-23
挞定的定金怎么做账啊，交不交增值税
1/7843
2017-06-15
老师请问怎么导出以前个税申报的个税明细表
1/4901
2019-07-14
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