送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-02-18 13:12

每个月应交增值税都会平了。但是现在应交增值税不平了? 
由于2016年12月有期末留抵税额,年尾已经将应增值税结平了,留低税额转到未交增值税里,现在是做2017年1月份的账时,已经计提本月的未交增值税,但是应交增值税不平了。

方老师 解答

2017-02-18 13:00

你现在的问题是什么?

方老师 解答

2017-02-18 13:13

留抵应该还放在进项的。

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相关问题讨论
如果是进项大于销项 那么不需要做账务处理
2020-06-02 09:57:19
你好,应交增值税转出未交增值税余额在贷方负数,是表示留抵税额的意思。
2021-11-24 15:54:17
你好 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
2022-01-10 16:56:46
年底多出的留抵增值税进项什么也不做处理哈
2022-01-10 17:10:24
进项税大于销项税形成留抵不需要会计处理
2018-12-24 15:52:54
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