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小规模纳税人开具了非税控的机打发票，季度申报增值税时要怎么申报？
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2021-07-05
缴纳代开发票的增值税时是否可直接做：借 应交税费-应交增值税-销项税
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2019-12-31
营改增后国税能代开劳务费发票吗
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2016-05-09
请问一下，劳务公司可以差额增税吗
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2019-07-11
公司付给个人在项目上的劳务费4万元（项目概念性规划劳务费），个人去税局代开增值税普通发票给我司，房地产行业，怎么做会计分录？
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2017-06-05
劳务派遣公司，如果选择了差额（劳务收入-职工工资及五险一金）征收增值税，那么是不是在算所得税的时候就不能扣除职工工资及五险一金呢？
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2019-03-08
小规模人力资源公司，代发工资劳务费开的3%的普票，管理费开的5%的专票，这个劳务费我们需要交税吗？算我们的营业收入吗？需要交增值税吗
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2018-04-09
请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元，本月的会计分录是以下两种哪一种：
第一种
借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000
贷：应交税费-未交增值税 10000
第二种
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000
贷：应交税费-未交增值税 10000
当销项税额大于进项税额，也就是要交增值税的时候，才将要交部分转到未交增值税吧？
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2022-03-15
老师问下增值税问题，专业增值税发票可以抵扣进销项，那普通发票进销项在实际工作中要将价格分开单独记主营业务收入，然后是应交税费，应交增值税吗？
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2019-04-23
老师：2020年第四季度我的税是10632.21元，小规模只征收1%，所以我填了增值税减免税申报明细表7088.14元，然后我当季度买了税盘280元（按照图片的分录来做的），然后我实际交税=10632.21-7088.14-280=3264.07元，但是现在我做的财务报表里面的应交税费是3544.07元，应交增值税减免税款280元，这两个的余额怎么调整分录，是不是直接做一单：借应交税费应交增值税280，贷：应交税费减免税款280，这样我的报表余额就平了
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2021-04-05
初次购买的税控盘480一直没有抵扣，当时借应交税费应交增值税减免税款480
贷:库存现金，现在两年多一直没有收入，我需要转出,可以一直抵扣吗，因为我们一直没有收入所以在想增值税减免要不要报数字
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2021-04-03
我想问下应交税费应交增值税减免税怎么结转
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2020-01-03
甲公司为增值税一般纳税人，本年3月“应交税费一应交增值税” 科目 贷方的销售税额为120 000元，借方的进项税额为130 000 元。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
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2022-05-13
老师，在吗？ 税控服务费全额抵减分录可以：借：应交税费-应交增值税（减免税控）280 贷：银行存款 280 可以这样做吗？
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2019-07-01
公司是小规模，前任会计一直把应交税费—应交增值税的科目记成了应交税费—应交增值税（销项）进行账务处理，请问老师以后我可以按正确的科目继续记账吗？同一年中可以发生变化吗？
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2021-08-16
小规模3%征收率从2022.4.1以后免税，那么账务处理贷方还需要提现应交税费-应交增值税 这一项吗？还需要期末结转吗？
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2022-04-09
蓝字按正常的销售收入做，红字按负数销售做 借：应收账款——XX公司 负数 贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费——应交增值税 我是小规模，申报表5%的不让申报 成本呢收入做了对应的成本，跨月了上月成本结转过了
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2017-07-16
工司开具服务费专票，怎么做账？借:银行存款，贷：应交税费_应交增值税（销项），然后怎么做？
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2021-12-24
如果公司经常没有收入 但是有进项税 那可不可以先不认证 那就计入应交税费—应交增值税（待认证进项税） 这样月底需要在做什么账务处理呢 ？ 如果计入待认证 是不是次月就可以进行零申报了
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2018-02-11
甲工业企业为增值税一般纳税人适用的增值税税率为13%商品售价和提供的劳务收入均不包含增值税销售商品和提供劳务均符合收入确认条件其成本在确认收入时逐笔结转。2022年12月甲公司发生以下交易或事项1.16日与乙公司签订合同，向乙公司销售a商品一批售价300万元，增值税税额为39万元，该商品的成本为120万元商品已发出，款项已收到，并存入银行，开出增值税专用发票，销售前该批商品已计提20万的存货跌价准备，根据资料一下列关于甲公司账务处理说法正确的是a应确认主营业务收入300万元，b应确认主营业务收入180万元c应确认主营业务成本120万元，这个d应确认主营业务成本100万元这个
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2024-05-18
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