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老师看一下我的这个凭证做对着没？图一是凭证，图二是计提的增值税和进项税额
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2021-02-04
10月有张专票进项税额需转出一部分，进项转出在10月已做账，但是这张发票还没认证，在申报10月增值税是需要把已转出的随额做转出吗？还是等认证这张发票当月申报是在做转出？
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2021-11-11
老师，对方开的购买税控盘和技术维护发票， 是不是不用在认征平台勾选，可以直接在做进项税额
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2021-08-05
老师你好，我们现在补交2019年进项税额的印花税分录应该怎么做
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2021-03-10
该企业在A市申报缴纳的增值税=36+218/(1+9%)×9%-4.5-3-36.4-1.3-0.49+200×3%=14.31（万元）当中，为啥第五个也是无法划分简易计税还是一般计税，但是为啥抵减的进项税额也是全部进项税额1.3呢？不是也应该跟第六个一样扣减无法抵扣的进项税额后再递减嘛？
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2021-10-28
老师我们没有进项税额，做分录的时候增值税需要转出吗？
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2021-01-12
增值税即征即退进项税额分摊，上期留抵的要进行分摊吗
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2022-05-09
老师，由于税负率的控制，我这个月进项勾选一部份，那么一部份做待抵扣认证税额，与报税有没有关系的？这个月账做进了，那么下个月勾选时这几张抵扣联是分开放着，是吗？下个月再转入进项税额就可以吗
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2023-10-07
知道税负率 怎么计算当月认证抵扣实际进项税额
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2020-12-23
老师你好，我们税负率是1%，今年一月份我们进项税额不够，多交了税，税负率升高了5倍，为了到年底把今年的税负率调整到1%，是不是现在到年底这段时间，要把进项税额补进来才能调整税负率到1%，对吗？
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2025-03-12
请问进项税额5%加计扣除的附加税部分，需要计入其他收益吗
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2023-12-26
@廖君老师好，请问一下税务局强制性要求转出的，之前抵扣了进项税额，现在要转出来8万元。原因是我们公司在2022年取得A供应商的发票，这家公司倒闭了欠逃税款，税务局把它纳入了黑名单，所以目前A供应商开给所有客户的发票都不能进行抵扣了。那8月份实缴8万元的税款则今年的增值税税负达到了同行业的税负标准，后面的9月-12月我们报增值税时就不用交增值税了，可以不？
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2024-08-01
2018年3月年会员工奖品记入进项税额844.07，2020年年会员工奖品记进项税额 1782.81，在申报9月增值税时已经做进项转出，请问分录分别怎么做
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2020-10-19
老师，现在是账本上是进项税留底是790707.99 而申报表是790796.57 账上少88.58 我看到财务公司有个科目叫增值税检查调整。有37481.19 当时我问财务公司了，他说他接的时候也不知道这个数哪里的，我可以这样。借进项税额88.58贷方，增值税检查调整88.58 这样进项税额和申报表一致了，这可以吗。
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2022-07-20
申报7-8月增值税时把一般项目的进项税填到即征即退项目了，目前8月份即征即退项目进项税额出现负数是什么情况引起的？
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2020-11-30
老师，您好：请问 增值税待认证进项税额是 月末 结转到 进项税额，还是次月初 认证抵扣后 再结转到 进项税额？
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2021-02-23
老师，如果公司在异地预缴了两个点的增值税，后期进项税额多的话，申报的时候预缴的税额可以退或者留抵吗
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2024-01-26
老师好，税务局让我们写说明，是因为我们申报的增值税报表中增值税即征即退中进项税额为0，税务局给我们驳回来了，让我们更改报表，增值税即征即退的进项税额按收入进行分摊，我们更改报表了，我怎么给她写说明呀
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2024-10-17
贷款服务进项税额不能抵扣，是指的向银行吗？如果向其他企业借款，貌似没有增值税一说，是吗？
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2022-07-10
我本期的增值税额是零，但本期我有专用发票抵扣，我已经勾选上传了，请问我本期的申报表中需要填写进项税额吗
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2021-03-04
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