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进项税10%加计抵减，4一6月都没上报抵减，7月附表四怎么填
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2019-07-31
你好老师，我们公司一直亏损，期末留抵税额一直累积到5万多，本期增值税申报附表四加计抵减额进项加计数据在主表上不显示，应该填哪一列。不是应该累积到期末留抵额中吗
2/880
2020-08-05
老师您好！我申报即征即退……即征即退栏填报的税额是销售额的10个点，当期实际应纳税额自动变成销售金额的13个点减去10个点。（如，实际销售金额1044.28，即征即退税额1044.25，实际纳税税额313.27） 但是申请退税的时候只能退730.98，即征即退栏的税额减去实际应纳税的税额。比按税法规定的不超百分之3的少！请问是不是我报表填错了呢？
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2021-01-08
什么情况下调整税率？递延所得税资产在2020年年初余额30万，所得税税率2020年为15%，预计2021年变为25%，那在2020年年底的时候需要调整期初那个递延所得税资产的30万元的税率吗？
2/1407
2021-08-29
请问2015年可抵扣暂时性差异余额400万 应确认递延所得税资产余额=200*12.5%+200*25%里的200是怎么来的
4/1401
2019-07-23
余额表上没有预收账款余额，但是资产负债表上预收账款有期末余额，请问期初数怎么填呢？应收贷方有发生额我看了下资产负债表的应收减预收刚好等于余额表的应收。例如：余额表上没有预收账款余额，应收账款余额是：55资产负债表上的应收账款余额是：100资产负债表上的预收账款余额是：45那我要填期初数，请问怎么填呢？余额表上没有预收账款余额，但是资产负债表上预收账款有期末余额，请问期初数怎么填呢？应收贷方有发生额我看了下资产负债表的应收减预收刚好等于余额表的应收。例如：余额表上没有预收账款余额，应收账款余额是：55资产负债表上的应收账款余额是：100资产负债表上的预收账款余额是：4
1/3127
2019-01-11
1.2017年12月初次购买金税盘时已入账，但是未在增值税减免税申报明细表中填列本期发生额，现在这个税还能抵扣吗？2、第二年航信的服务费还能全额抵扣税额吗
1/2225
2018-05-02
小规模纳税人增值税纳税申报表抵减怎么填
1/660
2015-10-11
递延所得税怎么算？应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异在应纳税所得额中怎么处理？
1/1221
2020-04-24
老师您好，请问本月预缴的企业所得税，在计入递延所得税费用后，在本期末结转时，是否是借方：递延所得税资产 贷方：企业所得税-递延所得税费用
1/1645
2018-12-06
请问老师一般纳税人填写文化事业建设费申报表的应征收入时，是填写销项发票金额减去进项发票金额的数吗？
1/669
2021-04-13
老师好，我公司是小规模纳税人，本季销售额为13万，纳税申报表上我填在“小微企业免税销售额“，即第10栏中，请问对的吗？然后减免申报表上面不知道要不要填写？谢谢
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2023-10-13
小规模，印花税减半征收，记账的时候记减半后的金额还是减半前的
2/1674
2019-03-31
资产负债表做平了，但是未分配的期末减掉年初数的金额不等于利润表的净利润的数？？
1/561
2019-12-14
资产负债表做平了，但是未分配的期末减掉年初数的金额不等于利润表的净利润的数？？
1/322
2022-05-30
资产负债表的未分配利润年末减年初的差额与利润表的净利润不一致的原因是什么？
1/2812
2020-07-31
请问企业产生资产减值损失，在做企业所得税纳税申报的时候，除了在总申报表里面填资产减值损失，还要在纳税调整表里面计提资产减值准备吗
1/2035
2019-11-20
你好，老师，小微企业享受应纳税所得额不超过100万元的部分，减税的政策，107040表里面的第一行是用主表里面的13行利润总额*20%，19行的纳税调整后所得*20算出来的呢
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2020-04-20
老师:第一季度公司开发票房屋租赁费5%，开票金额280000未达起征点，不需要交增值税，填写增值税申报表10行小微企业免税销售额填写280000元，需要填写减免申报明细表吗？
1/798
2021-04-14
本月应交增值税税额有抵减的，那附加税怎么算？按抵减后的算吗？
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2018-06-05
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