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请问2015年可抵扣暂时性差异余额400万 应确认递延所得税资产余额=200*12.5%+200*25%里的200是怎么来的
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于2019-07-23 15:22 发布 1515次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-07-23 16:04
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请问2015年可抵扣暂时性差异余额400万 应确认递延所得税资产余额=200*12.5%+200*25%里的200是怎么来的
答： 总的400的差异，抵消是在减半抵消200，正常纳税期间抵扣200 所以分开确认了
本题中为啥答案中2016年末应确认递延所得税资产余额=200*12.5%+200*12.5%？2017年末应确认递延所得税资产余额200*12.5%+400*25%？2018年末应确认递延所得税资产余额200*12.5%+400*25%？这些金额及税率是怎么拆分的？
答： 同学，你好，我来分析一下这个题，这个题有点麻烦，你稍等一下。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
假如固定资产账面价值100 计税基础50 利润总额是200万 形成应纳税暂时性差异 借；所得税费用12.5 贷；递延所得税负债12.5 这200万是200万*25% 还是2（200-50）*25%？
答： 假如固定资产账面价值100 计税基础50 利润总额是200万 形成可抵扣暂时性差异 借；递延所得税资产 贷；所得税费用 我这200万是200万*25% 还是（200-50）*25%？
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