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请问，公司收货时没让供应商开发票，货款24900，已付20000，现在让他们开发票过来，要求另加2000才能开，我们有没有亏？
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2016-08-17
#提问# 供应商对账单是8257元，发票开8288元可以吗？
1/784
2019-11-08
我们是小规模公司，供应商开给我们的普票，把我们税号填漏了数字，需要人家重复开吗？今年1月份的
1/607
2020-03-28
老师， 我想问一下，我给一家供应商汇款，账号借了， 退了回来， 然后我又汇了一笔怎么做分录呢
1/1061
2019-08-05
事情是这样 消费方像供货方要增值税专用票 那么供货方的地址和电话需要给消费方吗
1/623
2019-07-22
我们是经营中药材的，供应商送了一批药材，有出库单但是税票上没提现要怎么做账，这部分药材怎么做账喃
3/579
2021-06-16
有个供应商销售分地区只能开票给我们广州分公司，再由广州分公司开票给我们中山公司，如广州分公司开票给中山公司单价可开高一点吗？还是说只能按供应商那价格开？
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2018-08-15
老师，我想请教一下，食堂伙食之一块开票，如何开？如何帐务处理？供应商答应说可以，但是只能开一批，而且就一个金额，这样可以吗？小菜那些农产品不是免税的吗，这一块要如何做相关处理？
2/860
2016-10-19
老师您好，自已做的对账和供应商发过来的对账单有VLOOKUP怎么核对?
1/2016
2019-07-09
我去供应商出差，房费供应商给了，我还能开发票找公司报销？
1/798
2022-09-21
我们把之前订的原材料纸箱发给新的供货商样品让他给我们按照这个订做下什么费用呢
1/880
2018-03-29
请问一下，公司银行备案是基本户，付款用一般户支付的，给供应商的开票信息用基本户账号，还是付款的那个账号呢
1/1811
2016-06-01
我们公司供应商退货了，连对方的费用也算我们的，我怎么开发票和做这笔账呢
5/1080
2020-04-10
买了货金额是不含税4610，现让供应商开8600的票，供应商要补10%的票钱，我们给供应商打了8600的钱，应该退我多少钱？
1/1141
2017-08-03
给供应商用现金支付了材料款，怎么做分路？
3/1603
2017-03-09
老师，供应商卖设备给我们的同时，赠送的工具，这部门工具需要交增值税嘛
1/882
2019-09-18
之前供应商送货过来未付款，怎么做分录现在付了，怎么做分录，
1/1708
2020-06-14
请问老师 供应商开发票给我们 发票弄丢了 需要供应商那边作废重开是吗？
2/761
2020-05-25
老师，供货商给我们寄发票，我们出的快递费入什么费用？
1/1185
2020-04-17
老师，我公司是被挂靠方，下面挂靠方想提前开些材料票，他们把钱打到我们公户上，然后让我公司再把钱打到材料票的供应商，这样如何做账呢？
1/922
2020-06-09
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