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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-08-03 10:00

按我计算的数据直接与对方说，没问题，就是刚才计算的数据。不用担心，直接是高会给你算的数据

小科 追问

2017-08-03 10:10

老师，没看到你的计算数据，能在说一下吗

李爱文老师 解答

2017-08-03 10:14

4610元属于供应商应该给你们开的发票。至于8600-4610=3990元，属于交税款3990*10%=399元 
你们应该出的钱：4610+399=5009元 
应退的款：8600-5009=3591元

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按我计算的数据直接与对方说，没问题，就是刚才计算的数据。不用担心，直接是高会给你算的数据
2017-08-03 10:00:49
你好，做营业外支出 处理 按发票入账
2016-12-28 12:03:24
你好！税点钱没有给你们开发票的话不计算你们的单价内
2018-12-06 15:52:05
是不能开票吗，但是你实际有入账也可以开
2020-10-15 17:33:33
你好  这是不含税的销售额
2022-04-25 14:24:43
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