;)
请问 在填写科技型中小企业申报，请问研发费用 按什么填写呢？因为我们其他费用超限额，税务小于实际发生？望实践过的帮忙解答，因为下表还要填 净资产 管理费用，所以有疑惑研发费用 按税务让扣金额填还是实际发生？
5/74
2025-06-30
2018年8月实际认证份数8份但申报表抵扣只有3份，因有很多留抵，当月申报也没发现，今年理账时发现问题就去税局咨询，说是系统问题也更改了当月申报表的留抵数。由于我公司是商业企业，商品都是一对一的，那差的部分也已暂估入库，那我调整的税额会计分录应怎么处理，现本月开的销项是否可以抵扣之前未抵扣留抵税
1/388
2019-03-20
小规模企业税控设备技术维护费全额抵扣后计提附加税是按未抵扣前增值税额计提还是按抵扣后剩余增值税额计提城建，教育附加及地方教育附加
1/708
2017-10-07
小规模企业税控设备技术维护费全额抵扣后计提附加税是按未抵扣前增值税额计提还是按抵扣后剩余增值税额计提城建，教育附加及地方教育附加
1/834
2017-10-07
金税盘的发票820元全额抵扣，需要去税局认证？如果认证了之后还能不能全额抵扣？
1/425
2017-04-12
一般纳税人，税控盘费用和技术维护费，可以全额抵扣，是不是普票也可以全额抵扣
1/3228
2019-07-09
增值税专用发票上显示的税额和实际交的不一样？
1/844
2022-04-20
一般纳税人 销售不多，没做计提，按银行实际扣款金额做账，那问资产负债表的应交税金一栏 应该怎么填
1/326
2019-10-07
小规模纳税人，实际销售金额是1632.67，销售税额是16.33，科目要怎么写
6/201
2021-05-19
老师，领用定额发票是不是按税务局每月定的金额申报，与实际无关，做账也是按照领用的做，和申报保持一致？不按实际金额做账？
1/1952
2019-07-24
比如一个员工开的专票是218 但是实际只报销200给他 这个专票可以抵扣吗 做账可以只做200吗
1/808
2020-09-18
老师 工资薪金纳税调整表，账载金额指的计提工资金额 实际发生额是实际发放的金额，纳税调整金额是2023年度没发出来的金额，对吧，这个不包括2022年度结余的金额 是吧
1/205
2024-04-17
在建工程领用本企业产品，将不可抵扣的40%进项税额转出，为什么是借：应交税费——待抵扣进项税额，这个科目不是会在第二点转为可抵扣的进项税额吗
1/1260
2019-04-11
老师，请问签订的购销合同金额与实际送货金额不一致有没有关系？发票是按实际送货金额开的
1/683
2023-06-16
哪个是账载金额 哪个实际发生金额
2/639
2022-05-27
7月1号水费实行简易征收，那7月1日前取得的进项水费增票税额可以抵扣么
1/699
2018-09-06
我公司购买土地出让金1.5亿，本月应递减土地出让金500万，申报表附列资料三本期发生额填写1.5亿还是填500万，本期实际扣除金额填500万。假如抵减了销项税额10000元，还有就是销项税额的递减的账务处理该怎么处理？这样可以吗，借：应交增值税—销项税额抵减：10000元，贷：营业外收入—减免税：10000元。
1/851
2018-05-17
进行税额当期认证就必须抵扣吗？如果可以不抵扣，留到以后360天内抵扣，那么待认证进行税额这个科目又有什么用？
1/470
2018-04-11
增值税进项税额中，准予抵扣
1/249
2022-02-22
如果我单位要建一个物流园 在在建期间的材料费可以全额抵扣吗
2/450
2017-03-28
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
