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老师您好！想请教下，因我司验货人员验货时疏忽导致需返工，返工费用由供应商跟我司一起承担，那这个返工费在合同上直接列示可以吗？返工费开票怎样开？谢谢！
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2025-06-09
请问金马商贸（营业期1月）的资产负债表应收账款、预付账款、应付账款是怎样填列的？请详细告知填列的公式？
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2017-10-08
营改增附税分析表中合计行第7列增值税应纳税额（测算）与第14列营业税应纳税额相差太大，还可以申报吗
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2018-04-16
自然人申报系统，子女教育，贍養老人的支出。必須是。我們申報的時候，手動填列嗎？不能。被申報人員下載app。填列
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2021-04-16
普惠性幼儿园非限定性收入如何申报？具体填列哪一项，免征增值税是否需要填写附列资料？账务怎么处理？
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2019-07-09
利润表格里面的利润总额（亏损总额以“-”号填列）和净利润（净亏损以“-”号填列） 有什么分别的，为什么金额是对等的
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2017-10-04
像装修公司后期购入的很多材料需不需要一样一样的列入原材料明细科目，就是在原材料下面列材料名称?
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2019-03-06
个体户小规模的核定定额这张图中，应纳税经营额这一列的数据是以列为单位的吗？（这个企业是季度申报的）
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2024-04-21
老师，清单用A4打印，最后一列税额老是打印不全，调整各个列间距，打印出来也没有变化，要怎么处理才好呢
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2019-07-12
，老师所得税季度报表收入是填列利润表的收入吗？还是填列投资收益，营业外收入，再加利润表营业收入合计
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2019-01-13
老师，清单用A4打印，最后一列税额老是打印不全，调整各个列间距，打印出来也没有变化，要怎么处理才好呢
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2019-07-12
老师您好，请问研发费用加计扣除明细表40行前填列的研发费用，指的是公司全年所有项目的研发费用吧？因为有的项目是费用化，有的项目是资本化，有的项目是部分费用化部分资本化的。
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2019-05-24
私营医院有国家政策减免增值税附加也减免吧！我想咨询一下老师，计算经营所得时，增值税不能列支，但是减免附加税可以税前列支吗？如果不能在计算时减免的税可以计算出来，在应缴税金挂帐，还是就不提取。
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2021-12-29
我单位和劳务人谈的是税后费用3000元。关于劳务代开发票，涉及的税费有：3%的增值税和减半征收的城建税。代开的增值税电子普票里，显示增值税额的，票面：不含税金额3000，税额（增值税90），价税合计金额：3090。那个税系统里申报劳务个税，计税基础按那个呢 企业谈的是税后费用，发票怎么开，所有的支出可以不用所得税前列支出去呢
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2019-09-05
老师，请教一下：我们公司是一家一般纳税人的建筑企业，有一家机械租赁公司给我们提供服务，协议中约定让我们公司承担柴油费用，于是我们公司自己办了油卡，请问这种情况发生的加油开的专票能够抵扣吗？另外计算所得税的时候可以税前列支吗？
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2020-07-04
员工的车让公司使用，签署了车辆租赁协议，协议规定无偿让公司使用，请问：这种行为视同销售吗？ 个人意见：不视同销售，无须到税务机关开票，协议规定的汽车所有费用可以税前列支 依据是：单位和个体工商户向其他单位或个人无偿提供服务（公益事业除外），视同销售，因为没有提到个人让单位无偿使用视同销售，所以，不用缴纳增值税，这种理解是否正确，谢谢；如果不成立，应该怎么做，合理，网上的说法，五花八门，无所适从
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2018-03-05
老师请问一下，增值税申报表不是分为货物及劳务，服务不动产和无形资产两列吗，季度30万免交增值税，是两列分别都有30万的免增值税额度是吗，还是两列合计不超过30万才免增值税啊？我看学堂里齐红老师18年的纳税申报课程说是两列分别不超
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2019-06-01
对方公司注销，无法收回的其他应收款做营业外支出后，可以在所得税前列支吗？需要到税局做专项备案吗？
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2019-07-31
商贸企业，先帮厂家垫付费用1000元，借销售费用1000贷现金1000
那厂家给我们补（我先垫付的）费用时，有时货补有时变成账余，改怎么做分录，老师给列出来借什么贷什么
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2022-01-17
老师好，我公司有长期待摊费用和无形资产，1、计算他们的摊销费用时，可以把它们两种费用列在一张摊销表上吗？2、无形资产的摊销是分多少年的？谢谢老师。
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2019-06-17
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