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老师，我们的劳务费没有发票，帮报个税企业所得税不需要调了吧？
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2022-02-18
普票交增值税吗，是交企业所得税，不参与增值税计算是吗？
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2019-05-31
申报企业所得税时，风险提示有增值税异常发票两份，经查询这两份发票公司未收到，未勾选，那这个风险提示略过直接申报吗？
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2021-07-14
老师，公司成立到现在都没有启用过，都是零申报，认缴从来没有实缴过，到目前为止报表上的实收资本都是0，现在变更了股东，原股东把一千万转让给了另一个股东，现在工商已经变更完了，但是税局那边怎么做才能不用交所得税和印花税呢？所得税和印花税的计税依据是什么呢？
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2019-08-30
6月30日该股票每股票市价为3.2元
5月10日甲公司620万购入乙公司股票200万股，作为交易性金融资产另职手续费6万元并取得增值税专用发票发票上注明增值税税额为0.36万元
上面那一题按照下面那一题算。
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2022-09-30
手上有个代账的公司，现在要注销，有未分配利润20万左右，销户的时候是不是一定得交个人所得税吧（股东）
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2018-11-22
a公司无偿转让10%股份给b公司，如果当年产生利润，b公司是不是只对这笔分得的利润缴纳企业所得税呢？
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2019-04-13
长期股权投资无偿转让，投资收益记：-500000元。怎么填报企业所得税汇算清缴投资收益纳税调整明细表？
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2024-04-09
可是表中带出的，我也看不懂了，实际利润额48399.16，税率25，应纳所得税额12099.79，下一行是，减，减免所得税额7259.88
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2016-10-13
应纳所得税额是7055.84，减免所得税额是5644.67，本期应纳所得税额是1411.17，那5644.67要不要做分录
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2019-10-30
应纳所得税是按照什么计算的
【冒泡】我怀念的(709846565) 8:49:05
应纳所得税额是755.12，减免所得税额是多少呐
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2017-12-17
老师，请教一下，
书上一句话：同时满足一定的条件时，企业应当将‘当期所得税资产’、‘当期所得税负债’以抵销后的净额列示。
问题：我们知道‘所得税费用’是由2个部分构成：①‘递延所得税资产/负债’ 、：②当期应交所得税
而当期应交所得税=应纳税所得额×税率
那上面那句话的‘当期所得税资产’、‘当期所得税负债’又是个其他什么事项呢？
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2021-06-12
所得税费用，应纳税所得额，企业所得税什么关系，都是怎么算的，麻烦写下公式谢谢
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2020-11-17
应纳税所得额1855170.33元，减免所得税额是多少
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2025-03-21
公司稽查查补17年税款，稽查报告里指出2017你公司申报所得税-10万，调整后你公司2017所得税应纳税所得额-8万，责令你公司更正申报。这里“更正申报”的应该是2017所得税报表吧？可是2017更完会影响到2018吗？
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2019-11-12
企业所得税季报的加计扣除那边填不了金额，但是我们公司有研发经费需要填进去？请教老师这个怎么解决？
3/2331
2021-01-06
申报季度企业所得税时，特定业务预缴所得税额怎么填
1/4571
2022-03-03
您好老师！19年2个季度累计应纳税所得额109万，计提所得税费用时，未超过100万的部分按5％计提，另9万怎么计提呢？
1/590
2019-07-01
老师，现在小规模的减免所得税额是应纳所得税额的百分之八十吗?
1/1392
2019-09-28
老师我对这个减所得税费用不是很理解，我们公司现在是亏损的如果我现在慢慢的盈利但是我之前有亏损可以弥补是不是我这个所得税费用还是0？那如果是以前的亏损弥补完了就是正常的盈利了，那这个所得税费用是直接按照利润表的利润核算还是按照季度企业所得税的报表核算？
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2020-07-22
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