;)
老师，我公司最近5年一直处于亏损状态，亏损额是10万，2017年有盈利1万，本是要弥补亏损不缴所得税的，被我不小心把这一万缴了所得税1000.00元，是小规模，那么，我做账的时候，还计提所得税费不？如果不计提，是不是，把这个钱直接用本年利润冲销了。也不好去退回来了，是吗？如果不退回来，就作为公司的支出了，那么这个分录怎么做呢？
1/743
2018-04-12
季报所得税的时候所得税表里以前年度亏损那栏是要填入纳税调整后的亏损额吗还是填入资产负债表里未分配利润的数额
1/608
2017-03-22
我们企以前是亏损的， 这次开票100万到税局，按100万的缴增追，城建税等。 请问，没有什么抵减的吧？增值税抵减 和企业亏损 有联系吗?
1/561
2015-11-12
公司去年亏损了很多，今年每个季度有一点点的利润，每个季度申报所得税时就要交所得税吗，不可以用之前的亏损抵扣吗
2/556
2018-11-21
那前三个季度都是亏损，只有第四季度是盈利，需要交所得税3400元，全年累计也是亏损，那这个季度的所得税3400元还需要交吗？
1/1006
2017-01-09
年末盈利如何结转本年利润，分录怎么写？因上一年是亏本需要弥补上年，不用做盈余公积吧？
1/611
2020-04-19
是汇算的时候 系统自动弥补是吗
1/342
2018-12-27
这个怎么处理？ 现在是去看亏了6万多？今年第一季度营利5万多，怎么弥补？ 这个表怎么填？ 去年的清缴汇算年表还没有做 谁能给出个主意？
3/518
2017-04-12
谁知道 发票的 复核人和审核人，没有弄上去 有啥办法从新弥补吗
1/519
2018-01-15
老师我凭证倒着装了10张，发现错误了，怎么弥补？
3/668
2021-06-08
会计erp实训中，留存收益为负，怎么做才能弥补
1/1249
2020-06-16
老师，请问去年忘记确认专项附加扣除了，今年还可以弥补一下吗？
1/4380
2020-02-17
开得大额专票，一个多月以后发现信息有误，怎么弥补？
1/787
2020-02-17
非独立核算的分支机构的企业所得税年终并入总公司合并报表，根据三项因素比例分摊缴纳企业所得税， 18年度合并总报表利润表当年度亏损， 资产负债表有未分配利润，是分支机构以前年度盈利股东未计提分红留存的，像这种情况汇算清缴利润表是否可以用未分配利润来弥补当年亏损？ 具体对应的科目是什么？
1/824
2019-04-25
当前申报纳税人相同年度存在有多条有效的弥补台账数据信息怎么处理
1/922
2019-05-19
去年亏损1万多，今年亏损4万多，税局会不会来查，
2/741
2019-01-09
我是建筑装饰公司，工程已完工，并已开出工程发票48.2万，但是没有成本票，只有材料单据，没成本票，这单据要入账吗？还有2016年-2017年的未分配利润是-471323.66，如果没有成本直接做收入，那之前亏损可以弥补本年利润而不交所得税吗？
1/1270
2018-03-13
老师好！我们是总公司，一般纳税人。今年起税局要求合并纳税申报。由于一季度总分公司全部亏损。均未计提所得税。我是2月新入职的员工。看了一下总公司去年的帐，多为亏损。4月大概会有盈利，请问老师本月计提所得税吗？还是弥补前期亏损的话不用计提所得税！盼复？
另外本月分家，把原来的公司分成了两家，把一部分分出去成了子公司，同时给子公司注资了100万，请问该部分款项是计入长期股权投资还是计入其他应收款（内部往来）合适？
1/630
2020-04-15
老师 我们是小规模纳税人，2022年第二季度利润总额为256030.80元，我计算出来的所得税费用是256030.80*2.5%=6400.77，但是企业所得税A表里面有一个弥补以前年度亏损166734.74元，这样的话利润总额就变成了89296.06元*2.5%=2232.41元，如何让我的会计报表和纳税申报表一致
4/274
2022-07-05
去年开的单位企业所得税一直都是负数，亏损，季报，今年填写企业所得税表，怎么发现应纳税额都是0，以前亏损金额去哪里了？
1/1138
2019-04-08
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
