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老师，1.小规模纳税人季度申报所得税，利润表中本期数填季度最后一月的数？还是季度合计数？
2.年报的本期数是12月的数还是1-12月的合计数？
3/1112
2020-02-28
预扣预缴个人所得税，中对照的综合所得税率表是哪个？
1/2809
2019-02-21
请问老师，在第1季度可享受小微企业减免所得税，后面3个季度享受不了，请问年度汇缴清算报告第1季度小微减免就不能填写吗？谢谢
1/1043
2019-04-25
现在该报第四季度税了 因为之前利润高 所以预交了所得税 现在第四季度费用多 导致退税 现在老板要分红 那有影响吗 会不会退税退的更多 有冲突吗
2/521
2021-12-24
老师，企业所得税第二季度报是填1到六月的累计数嘛
4/804
2021-07-14
今年3月份交2018年第四季度的企业所得税的会计分录？
2/1072
2019-04-24
季度所得税申报表中，成本一栏，是包括成本、费用、各项税费（除可抵扣的增值税外）等所有支出吗？即利润有上所有支出项合计吗？
1/517
2017-10-18
老师 这张上面的2017年企业所得税预交申报 利润累记是负数 所以不用交 为什么2018年的所得税预交申报表累记数是灰色填不上去 我这个季度要交近两千的所得税么
1/260
2018-04-18
老师，比如说我企业今年亏损5万，明年第一季度盈利3万，是先弥补今年亏损，还是按盈利3万预缴企业所得税
1/597
2018-12-18
老师我想问下，有笔收入在去年19年继季度企业所得税预缴A表查账征收没有申报，都是报了0收入，现在怎么办？
2/574
2020-04-11
企业所得税季度预缴纳申报表上的营业成本是按利润表上的营业成本填报吗？还是要包括管理费用、销售费用啊？
1/1417
2018-10-15
请问一下，我们今年盈利，但是还不足以弥补前几年的亏损，那我们今年季度预缴的企业所得税，是要退给我们吗
1/761
2019-04-19
小规模月不超3万季度不超9万，增值税申报表第十和第20行就可以吗， 还有企业所得税，他的利润总额为负数，企业所得税季度报表需要填吗？
1/867
2018-10-08
老师，您好，申报企业所得税，是季报，比如第一季度利润是5万元，我按照5万元缴纳了所得税，如果我第二季度没有收入，也没有进项和费用，那我的本年累计利润不是还是5万元吗，那我第二季度还要按照本年利润再交一次所得税啊？
5/629
2020-05-18
之前财务公司代账，企业所得税申报无报表无账，我6月份接账建账，等我二季度申报的时间报表按我建账后实际金额吗？是不是不用管一季度的预交？
1/911
2020-06-09
您好！企业所得税季报都是自动生成预交类型的吗 ,想要勾选也勾选不了提交下一步又提示没有勾选类型 ？不知道哪里出问题了 ？试了几天都是这个样子 ？
4/719
2022-04-08
我填报2017年度企业所得税汇算清缴的时候再外地预缴的所得税数字没有自动带出来，是哪里操作有问题吗？
1/1916
2018-05-11
第二季度所得税计算，是前六个月的利润总额算么？要是前六个月是负数就是不用交所得税了？
1/621
2019-07-08
老师我们是小规模纳税人，符合小微企业条件。我做去年的税收申报有点问题（第三、第四季度有部分成本没有抵扣和其他账务错误导致多缴纳企业所得税，并且所得税已经计提缴纳，第四季度所得税费用我今年1月份支付的，去年所得税实际预缴金额为234831.35），今年审计进来重新做去年的帐（实际正确的利润总额小于之前做的），请问下我在做年终汇算清缴时应该怎么填写营业收入和成本呢？
5/1003
2020-05-26
如果去年8月误把预缴的所得税1000元申报为预缴的增值税，现在该怎么处理？
7/758
2017-06-15
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