之前财务公司代账，企业所得税申报无报表无账，我6月份接账建账，等我二季度申报的时间报表按我建账后实际金额吗？是不是不用管一季度的预交？

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 12:10

那我怎么衔接上呢？公司一直没有建账

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 12:11

你的意思是我从2020年1月开始建账吗？然后一季度报表做成预交税里的相关数据？

bamboo老师 解答

2020-06-09 12:11

利润表跟资产负债表对方申报了 肯定要衔接上的
只好在您的报表基础上做分录调整科目 跟对方的衔接

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 12:12

申报时没提供报表

bamboo老师 解答

2020-06-09 12:14

那电子税务局里面也没有么？

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 12:21

没有报表

bamboo老师 解答

2020-06-09 12:21

季度申报的时候也没有？
那预交的根据啥来预交的

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 12:22

季度申报报表没有！我也不知道财务公司按什么预交的！

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 12:23

我都不知道我建账该怎么衔接了

bamboo老师 解答

2020-06-09 12:23

那电子税务局里面有申报表么 预交在哪里体现的？

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 12:24

电子税务局里没有报表

bamboo老师 解答

2020-06-09 12:24

那您怎么知道预交了税金？

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 13:08

我看企业所得税预交报表里现实的是负数

bamboo老师 解答

2020-06-09 13:09

只有企业所得税申报表吗？其他资料都没有？
负数的话 是没有缴纳税金  是退税了啊

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 13:10

今年季度预计企业所得税是负数，没有报表

bamboo老师 解答

2020-06-09 13:11

那应纳税所得额是负数还是利润总额是负数？

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 13:11

都是负数

bamboo老师 解答

2020-06-09 13:12

那可以不跟一季度的衔接 按您6月份的报表填写申报就好了

伶俐的铃铛 追问

2020-06-09 13:19

好的，我知道了！我按我建账后的报表填写，不管之前的

bamboo老师 解答

2020-06-09 13:21

嗯 因为只有所得税申报表 可以这样后处理 如果有财务报表的话 就不行