;)
老师，小规模纳税人，一个季度开出去的增值税普通发票不超过9万就不用交增值税，如果超过9万就要全额交纳，开出去的增值税专用发票按照实际金额都要交纳增值税，印花税按照普票和专票的合计金额交纳是不是
1/1577
2018-10-25
我对增值税的起征点和对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税还有有点不太明白。对于这部分是应该这样理解吗：个人月销售额5000-20000的免征增值税的，小规模纳税人是月销售额不超过10万的是免征增值税的？
1/1794
2020-06-30
生产电动工具取得到增值税专用发票增值税税额是10.4万元，因管理不善丢失了12万元的材料价值，应交的增值税是多少？
1/441
2022-04-15
老师您好，我财务软件里科目《应交税费-应交增值税-进项税额》余额是120万，但是我实际的留底税才34万，我想把账上的120万调为跟我的留底税一样，该怎么调呢？
1/263
2019-07-23
差额计税增值税按差额，那企业所得税收入确认多少？全额还是差额？
1/2040
2020-04-19
老师 如果我月末有上月的进项税额留抵，这月只有销项税，没有任何进项，那我这月做增值税结转：
借：应交税费-增值税-销项税额
贷：应交税费-未交增值税 这样对吗？
1/606
2019-09-24
向上海永乐工厂购人 甲材料5000千克,单价30元 共计价款150000元 增值税税额19500兀 乙材料1000千克 单价20元 共计价款20000元 增值税税额26OO元 材料未验收人库,货款的40%以银行存款支付,其余的60%签发并承兑一张商业汇票
1/1487
2021-12-02
1.取得住宿费增值税普通发票注明的税额能否抵扣进项税额？
2.报销销售人员国内差旅费，取得网约车费增值税电子普通发票注明税额是否可以抵扣增值税进项税额？
以上两个麻烦老师讲解一下
2/2946
2021-08-14
老师上个月上个月忘记计提增值了,上个月增值税贷方金额13万元,上个月有一笔红字发票0.4万元,由于上个月票每到就没做进项税额转出,这个月报税是把0.4万元的进项税额转出加上,交纳增值税金额是13.4万元,那这个月不计提增值税按多少计提
5/129
2021-07-20
建账的时候应交税费未交增值税 和待认证进项税这两个科目期初余额有问题 过了这么多年 未交增值税我申报表上的数字对不上 待认证和实际没认证的发票对不上 这个怎么调整
1/761
2021-03-15
报销：借：管理费用 贷：库存现金
抵扣：借：应交税费／应交增值税／转出未交增值税 贷：应交税费／未交增值税
借：应交税费／未交增值税
贷：管理费用（借方金额负数）
2/1283
2019-07-09
我们公司是小规模纳税人，下个月要纳税申报了，如果12月底应交税费未交增值税是贷方，金额只有400，属于免税，那分录怎么做。如果余额在借方，就一直留在那里吗
3/826
2016-12-02
老师，借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
现在没有收入，进项税还用结转吗
1/338
2021-12-29
税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额,如果当月开了出口发票，不含税的销售额包含开的出口发票吗？
1/1429
2022-08-31
老师：工程项目预交了增值税，附加税，个税，企业所得税，本月应交增值税是0（进项税额大于销项税额），年末怎么结转
1/947
2019-12-31
如果当月需要缴纳的增值税额是480，用金税盘480抵扣，分录，借:应交税费~增值税~减免税480贷：管理费用480，结转增值税的分录――借：应交税费~增值税~转出未交增值税，贷：应交税费~未交增值税，这个分录还需要做吗？
1/899
2018-12-30
普通增值税发票税率税额必须填写吗
1/1128
2015-11-10
上期有留底税额并且缓交增值税的账务处理
1/474
2022-12-11
季度报税主表中，不满45免增值税，主表中免税销售额填10、11、12其中那行
10/1023
2021-07-04
进项留底税额抵扣增值税欠款税额怎么做会计分录
1/2829
2018-02-21
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
