季度报税主表中，不满45免增值税，主表中免税销售额填10、11、12其中那行

Ting 追问

2021-07-04 10:09

第十就是小微企业免税销售额，是吗

郭老师 解答

2021-07-04 10:11

你好是的，是这一栏的。

Ting 追问

2021-07-04 10:11

填后，本期税额为0，为啥本期应䃼（退）税额不是0

郭老师 解答

2021-07-04 10:11

减免的2%，你填写了吗？这个不要填写。

Ting 追问

2021-07-04 10:12

第一个附表需要填吗

Ting 追问

2021-07-04 10:13

减免表没填

郭老师 解答

2021-07-04 10:13

减免明细表不需要填写。

Ting 追问

2021-07-04 10:14

只在主表填了免税销售额

郭老师 解答

2021-07-04 10:15

截图你的主表看一下。

Ting 追问

2021-07-04 10:17

怎么截，是不是要把主表自动带出的有个数据删了

Ting 追问

2021-07-04 10:18

主表自动带出了开票金额

郭老师 解答

2021-07-04 10:18

你好，从第十栏开始填写你的免税销售额，然后填写免税税额，其他的都不需要填写。

Ting 追问

2021-07-04 10:21

显示税额89.11

Ting 追问

2021-07-04 10:22

我转营业外收入是29.7，这有冲突吗

郭老师 解答

2021-07-04 10:23

你好免税额，这个不忽略就可以的，系统按照3%来的。

Ting 追问

2021-07-04 10:24

跟我实务处理29.7这个数有冲突吗

Ting 追问

2021-07-04 10:25

这个表需不需要填

郭老师 解答

2021-07-04 10:26

不需要填写的，不影响其他的。

Ting 追问

2021-07-04 10:32

附加税中身份证类型填那个

郭老师 解答

2021-07-04 10:35

你好，身份证号儿，这个填写你法人的。

Ting 追问

2021-07-04 10:37

选居民身份证，填法人身份证号码

郭老师 解答

2021-07-04 10:37

你好是的，是这么做的。