;)
老师，我们一季度有企业所得税，我要是把21年汇算清缴做了，21年是亏损状态，然后再申报企业所得税，这样1季度是不是就不用交企业所得税，直接可以补亏？
1/325
2023-03-14
企业在2017年底缴纳企业所得税时，应该享受小微企业，按10%缴纳，但是当时申报点击小微企业时，点击不上去，所以报税系统就按25%缴纳了5308.61元企业所得税，2018年汇算清缴时，点击到了小微企业这一栏，又按10%缴纳，形成多缴纳了3185.16元，这多缴纳的3185.16元，怎么做会计分录？
1/1349
2018-09-26
小微企业 在年终汇算清缴的时候 享受了减免50%的税收政策 那比如现在第三个季度盈利了 要预交企业所得税 是按照正常的20%税率计算所得税还是按照减免后的税收优惠交企业所得税呢
1/397
2018-12-19
小微企业所得税怎么计算呢？小微企业季报的所得税怎么计算呢
1/4182
2019-12-07
你好，老师，小企业会计准则退回的企业所得税怎么账务处理？汇算清缴后退回的
1/862
2021-07-01
年初的时候企业除了汇算清缴，年度个人所得税，企业年报，还有其他需要申报吗
3/1145
2017-03-26
请问，小规模纳税人目前是如何缴纳企业所得税，那季度还是按月，是否也有汇算清缴，如果每个季度有10w收入，全年如何交税；
请老师看准问题回答，谢谢。
1/598
2020-10-27
小规模纳税人，去年第三季度的时候不应该缴纳企业所得税但是缴纳了150后来这笔钱退到了税务账户上没有入账，今年的汇算清缴补税的时候走的税务账户不知道怎么做账？
1/707
2018-07-14
老师，小规模纳税人第三季度有收入，暂时先不预交企业所得税，第四季度还有费用要出，这样全年汇算清缴后是不用交企业所得税的，可以吗？
1/1537
2019-08-09
老师好：2019年第三和第四季度的企业所得税申报填错了，去税局更正，税局叫汇算清缴时候按正确的填就可以了。那这个在汇算清缴时候还需要填写纳税调整这个表格吗？
1/1882
2020-05-25
请问老师，税务师出的汇算清缴纳税调整报告和电子税务局上面的企业所得税年报是什么关系？
2/593
2020-04-16
民间非营利机构全年的企业所得税汇算清缴怎么算的？我只知道我们的每个季度的企业所得税是根据”不含税收入*0.1*0.2”得出来的，不知道全年要怎么办
1/1024
2018-01-08
您好！请问如何用IF公式链接最新小微企业的减免企业所得税计算公式？
1/1033
2020-03-06
企业所得税汇算清缴，2019年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中，第1列资产原值和第4列资产计税基础怎么填写？公司2019年度处置了一些固定资产，这部分固定资产2019年度计提了折旧。
1/2850
2020-04-29
老师：请问小规模纳税人，开具增值税普通发票，季度销售额不超过30万元，减免的增值税记入营业在外收入，企业所得税汇算清缴时，是不是需要调增？
1/1113
2019-07-29
企业所得税汇算清缴，固定资产折旧哪里资产计税基础折旧摊销怎么计算的，制造业
1/1112
2020-04-07
一个税法文件是哪一个文件？就是关于营改增之前的交的企业所得税交的地税，营改增之前企税交到国税，那汇算清缴怎么做？老师，关于这个问题的税法是哪一个？
1/527
2017-05-16
老师在问下，我们汇算清缴里的所得税率是25% ，小微企业不是可以减半的吗？
1/251
2019-04-17
老师好，去年年末企业所得税预缴的时候填的表格收入还有费用填错了，今年汇算清缴的时候改可以吗？还是需要到税务局改去年年末的报表？
1/2050
2020-04-21
老师您好，企业每年汇算清缴都是零申报，但今年不让零申报了，企业所得税年度纳税表通过不了
1/829
2022-05-17
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
