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老师，比如说2018年福利费是5000，今年以前年度损益调整有个福利费500，那福利费实际发生额是5500，
职工薪酬支出纳税调整明细表账载金额是5000，实际发生额是5500，都没超过扣除标准，那税收金额填多少？
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2019-05-08
老师，比如说2018年福利费是5000，今年以前年度损益调整有个福利费500，那福利费实际发生额是5500，
职工薪酬支出纳税调整明细表账载金额是5000，实际发生额是5500，都没超过扣除标准，那税收金额填多少？
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2019-05-08
请教你一下，就是年报里面职工薪酬支出及纳税调整明细表里面，工资薪金支出包含取得的劳务成本呢
1/1501
2020-04-21
职工薪酬纳税调整明细表的账载金额和实际发生额应该填写应付职工薪酬的借方金额还是贷方金额？
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2019-04-06
汇算清缴纳税调整项目明细表里面的利息，按财务费用_利息数字来填，还是财务费用_手续费数字来填？
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2019-04-22
请问填写职工薪酬支出及纳税调整明细表时，职工福利费账载金额包函入账而没有正规票据的部分吗？
1/904
2019-05-18
请问老师，我单位因19年的成本发票有问题，现被税局要求补增19年的所得税应税所得和应纳税额。涉及补增收入38万多，税局给了一套年度所得税申报表，请问是A105000纳税调整项目明细表中填相关栏次还是把调增后的收入总额直接填在主表
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2021-10-28
老师，企业所得税申报表中的营业收入、成本与利润表中的不相同，怎么调整？
1/1322
2019-12-30
申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的，工资薪金支出，账载金额和实际发生额，填写数据是一样的吗？后面税收金额怎么填写？
1/1378
2019-05-01
年度企业所得税汇算清缴中表a105050中职工薪酬支出及纳税调整明细表里面第8行次填的是员工承担的社保还是企业的承担的社保？
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2020-04-28
您好，老师，我在做所得税汇算清缴，想咨询一下，我的职工薪酬纳税调整表填对了吗，还有想问一下，表中的实际发生额，怎么填写，谢谢
1/665
2019-05-08
单位2017年度的所得税纳税情况进行了税收风险分析,由于连续三年亏损,你单位被纳入本次后续审核自审企业名单。请你单位在2018年08月27日前,对照税收法律规定相关文件，对2017年度纳税情况进行自审(有重大涉税调整事项的应追溯调整到以前年度),自审发现问题,应及时作纳税调整。自审完成后,填写《企业所得税汇算清缴自审报告表》，要从哪些方面自查？
1/1020
2018-08-18
我想问一下，审计报表上调整了内容，导致资产负债表和利润表进行了调整，我汇算清缴时的年报需要跟着调整吗？如果需要调整，我是否需要进行账务处理，比如计提的坏账准备，或者补提的递延所得税 那我账务上需要进行处理吗？ 还是直接改报表就可以 如果我改了年报报表，申报系统里的期初数不一致怎么弄
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2022-06-01
老师，我们21年的财务报表在21年和22年都有调整，用了以前年度损益调整科目，需要调整21年的财务报表数据，我是不是需要先更正21年的季度报表，再填写21年的年度财务报表，然后才能申报21年的汇算清缴？
4/1902
2022-04-22
老师，你好，年度纳税申报表中调整的报表里有白条需要调增的，那就是收款收据的一些。那比如收到股东或者客户之类直接给现金的，这种要开收款收据的，这属于白条吗？需要调增吗？
1/1062
2018-04-28
老师，2019年做的调整2018年的费用，计入的以前年度损益调整金额，在汇算清缴里如何体现？
1.资产负债表和利润表是否需要修改，如和修改？
2.在申报所得税汇算清缴时如何填列调整金额，在哪填列？
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2019-05-14
去年有笔费用记重了，今年三月做了以前年度损益调整，那三月的报表是不是要调整利润分配啊？怎么调啊？
3/889
2019-04-10
劳务费做所得税年报时需要纳税调整吗，如果需要怎么填写
2/2405
2017-03-27
2015年度汇算清缴的申报表多计费用,2016年汇算清缴时在哪个里面调整,是不是在2016年汇算清缴企业所得税年度纳税申报表的最后一栏调整(以前年度应缴未缴在本年入库所得税额),是吗?,如果是的话,2016年亏损,是否可以与这项抵消,2016年汇算清缴不用交纳企业所得税?
1/1071
2016-11-14
去年有2比费用没有到发票，做汇算清缴的时候把财务报表调整了，这个月的报表那2比费用如何调整呢做一笔调整201612月凭证的分录，再本月增加费用发票分录吗
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2017-06-01
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